你好,嗯嗯,嗯嗯,是的呢,是的
回答: 不可以,小规模不抵扣税款
回答: 尽量要求开具普票的
回答: 嗯嗯 ,可以做的呢,可以
回答: 嗯嗯,是的呢,一样的呢
回答: 可以的呢,可以做
回答: 借:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分) 其他应收款--社会保险费(个人部分) 贷:银行存款 计提社保,计提个人所得税 借:管理费用/销售费用/制造费用---社会保险费(单位部分) 贷:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分) 借;应付职工薪酬 贷应交税费——个人所得税
追问: 那我们公司小规模只有普票,那外面开来的专票也不能进项抵扣吧……
追问: 那开来的专票,我直接像普票一样做账,还是要求他们必须开普票?
追问: 好的,那万一员工开来的专票不进项抵扣,也能做费用吧
追问: 老师,一般纳税人,开具普票和开具专票做的分录是一样的吧,同样是借:应收,贷:营业业务收入,应交税费-增值税-销项税额吧
追问: 老师,个税做,借:其他应付款-个税,贷;银行,这样对吗
追问: 那个税不用先计提吗?工资和社保怎么做呀,老师
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
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回答: 不可以,小规模不抵扣税款
回答: 尽量要求开具普票的
回答: 嗯嗯 ,可以做的呢,可以
回答: 嗯嗯,是的呢,一样的呢
回答: 可以的呢,可以做
回答: 借:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分) 其他应收款--社会保险费(个人部分) 贷:银行存款 计提社保,计提个人所得税 借:管理费用/销售费用/制造费用---社会保险费(单位部分) 贷:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分) 借;应付职工薪酬 贷应交税费——个人所得税
追问: 那我们公司小规模只有普票,那外面开来的专票也不能进项抵扣吧……
追问: 那开来的专票,我直接像普票一样做账,还是要求他们必须开普票?
追问: 好的,那万一员工开来的专票不进项抵扣,也能做费用吧
追问: 老师,一般纳税人,开具普票和开具专票做的分录是一样的吧,同样是借:应收,贷:营业业务收入,应交税费-增值税-销项税额吧
追问: 老师,个税做,借:其他应付款-个税,贷;银行,这样对吗
追问: 那个税不用先计提吗?工资和社保怎么做呀,老师