你好 1. 需要的 你要做 借银行存款或者应收账款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税。 季末结转 :借应交税费-应交增值税贷营业外收入 2. 你可以申报后留抵 以后月份抵减即可。
追问: 谢谢老师,公司卖了一辆货车需要交税吗?已经计提折旧了,怎么做分录?
回答: 你好 需要交纳税费的 。 借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产 取得钱 :借银行存款贷固定资产清理 应交税费-应交增值税 结转固定资产清理余额到资产处置损益科目去。
追问: 老师,没有报表里资产处置损益这个科目
回答: 你好 你们科目设置没有这个吗。 没有就走营业外收支来处理。
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 老师,没有报表里资产处置损益这个科目
回答: 你好 你们科目设置没有这个吗。 没有就走营业外收支来处理。