用友软件7月8月已记账，发现7月有问题，先反结账7月份，再反结帐8月份，对报表有什么影响吗

热门问答

• 1 老师，请问下上月收到电信付费账单，未开票未付款，但已入账（借：管理费用 180 贷：其他应付款 180），这月已经收到专用发票并已经付款，请问如何录凭证？谢谢。
  答：前面这笔分录红冲，然后按照发票再做一笔分录就可以了。
• 2 上期留抵税额是这期可以直接抵扣的么
  答：可以的，可以直接抵扣的。
• 3 请问这个手续费要做账吗 属于收入的一部分吗 分录应该怎么写
  答：你好，这个是转账的手续费，你们单位要求对方承担的，不用做你单位的收入走代收代付
• 4 录用退伍军人可以抵增值税吗？
  答：同学你好 这个可以的
• 5 那费用报销有限额吗？
  答：实报实销就可以的，实际发生的没有的
• 6 老师2023.7月25日开具房租费发票，租赁时间是从2023.8.4到2024.7.3日发票已开半年，款已收到，申报的时候一次性确认收入吗？做分录也是一次性确认吗，还是那个月做收入，一般纳税人
  答：你好，建议你一次确认收入，因为你这个增值税销售额和所得税的销售额不一致，尤其是跨年了，跨年的你这种不一致，你在按月确认收入的话，税务局会要求你们调整的。
• 7 一个人同时在两家公司每月领取工资，请问另一家算什么收入
  答：都可以算工资收入的哈。分别在2家公司独立申报就是
• 8 公司是生产企业，转租了部份厂房可以开发票吗？
  答：可以开租赁发票的，可以的。
• 9 公司出售自用车给个人(公司不是做二手车销售的），已开票还未收款，如何入账？
  答：借：固定资产清理 借：累计折旧 贷：固定资产
• 10 老师您好！请问2017年注册的个体工商户,一直没税务开业,现在有其他人要购买变更法人与变为公司转让有风险吗？
  答：你好，实际业务的吗？实际业务没有风险的。