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撤回 请问老师,季度不超30万,有专票有普票,有1%还有3%怎么填增值税申报主表和减免明细表,280的税控盘服务费怎么抵,有时间限制吗?

620 2020-10-07 11:53
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老师解答
2020-10-07 11:57

这个专票合计不含税销售额填写2行=1行,这个开1%专票这个对应不含税销售额*2%=主表减征额一栏=减免表2.3.4列,这个1%和3%普通发票合计不含税销售额填写10行就可以,没有抵扣期限280这个费用,280的税控盘服务费《增值税减免税申报明细表》: “减税性质代码及名称”栏次选择“0001129914购置增值税税控系统专用设备抵减增值税”,填写本期发生额、本期应抵减税额和本期实际抵减税额。若本期应纳税额小于可抵减金额,则余额应该填报在第5列中。 2、《增值税纳税申报表(适用于小规模纳税人)》主表: 第16栏‘应纳税额减征额’将会根据《增值税减免税申报明细表》“本期实际抵减税额”自动带出数据进行抵减。当本期发生额小于或等于第15栏“本期应纳税额”时,按本期实际发生额填入第16栏“本期应纳税额减征额”;当本期发生额大于第15栏“本期应纳税额”时,按本期第15栏“本期应纳税额”的金额填入第16栏“本期应纳税额减征额”,本期减征额不足递减部分结转下期继续抵减。

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您好 增值税减免税申报明细表本期发生额是填写专票的减免税额 增值税减免税额申报明细表期初有余额是前面月份填写了没有抵扣
2022-04-12
,有专票,是填在第一二行 普票免,填在第十行 是的,有开1%专票吗
2020-04-17
你好,不需T填的哈,直接填第10行申报
2023-07-04
没超过30万的普票填写第十行就可以了
2020-07-06
这个可以留到后面需要缴纳增值税的时候抵减
2019-10-09
这个专票有没有开1% 普通发票不需要填写减免表,不是免税发票不需要填写免税项目,只需要1%专票不含税销售额*2%填写减免表减免栏次2.3.4列第2行“减税性质代码及名称”选择“0001011608|SXA031901121对湖北省外的小规模纳税人减按1%征收率征收增值税”主表填写2行等于1行,普通发票1%填写10栏,
2020-10-12
您好 购买的税控盘200元和技术服务费280 在本期的增值税减免税申报明细表填写本期发生额栏次
2019-10-20
你需要交税吗,那这个23栏自己填写下,部分学员反馈是不会自动生成需要自己填写
2020-06-09
你好,这里不用填写就可以了。
2021-10-18
不需要填写减免正常申报即可,如果没超过30万不交增值税也需要申报,
2019-07-04
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