您好 抱歉让您久等了 刚在下班路上的 那可以根据顾客确认收货 然后确认对应的收入跟成本
追问: 现在是按实际到我们账户的款为确认收入了,成本按当月实际发出货物算成本,我的意思是月底供应商都不开票了,要提前几天开,我们就没有一个准确的数据叫对方开给我们
追问: 因为后面几天还有销售
回答: 供应商没有开具发票的 您可以暂估成本入账 后期收到发票的时候冲销就好了
追问: 可以一般纳税人30号之前没有开够给我们就不能抵扣,要缴税了哦
回答: 那么有收到进项发票 是要缴纳增值税
追问: 是啊,现在就是进项没有按时给不能抵扣就要缴税了啊
回答: 那您收入都开具了发票吗
追问: 收到进项发票是可以抵扣啊老师,怎么是有进项要缴纳增值税呢,是可以抵扣
回答: 没有收到进项发票 要缴纳增值税啊 收到了当然可以抵扣 少缴纳
追问: 是啊,现在就是月底的那几天开不了给我们,只能叫对方多开些抵扣,不然少了我们要缴税了
回答: 那您可以少确认一些收入么
追问: 一套账,老板要看实际的
回答: 那既然要实际 就只好缴纳增值税
追问: 是的啊,老板愿意纳税啊,我的意思是最后那几天的进项票的问题,不能准确和及时的开票啊
追问: 要么多要么少
回答: 不能准时的话 增值税只好缴纳 成本可以暂估入账
追问: 老师刚刚统计出来了,进项大于销项了
回答: 那就不需要缴纳增值税了
追问: 觉得不太妥,成本大于收入
回答: 那您成本可以不全部结转啊
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 现在是按实际到我们账户的款为确认收入了,成本按当月实际发出货物算成本,我的意思是月底供应商都不开票了,要提前几天开,我们就没有一个准确的数据叫对方开给我们
追问: 因为后面几天还有销售
回答: 供应商没有开具发票的 您可以暂估成本入账 后期收到发票的时候冲销就好了
追问: 可以一般纳税人30号之前没有开够给我们就不能抵扣,要缴税了哦
回答: 那么有收到进项发票 是要缴纳增值税
追问: 是啊,现在就是进项没有按时给不能抵扣就要缴税了啊
回答: 那您收入都开具了发票吗
追问: 收到进项发票是可以抵扣啊老师,怎么是有进项要缴纳增值税呢,是可以抵扣
回答: 没有收到进项发票 要缴纳增值税啊 收到了当然可以抵扣 少缴纳
追问: 是啊,现在就是月底的那几天开不了给我们,只能叫对方多开些抵扣,不然少了我们要缴税了
回答: 那您可以少确认一些收入么
追问: 一套账,老板要看实际的
回答: 那既然要实际 就只好缴纳增值税
追问: 是的啊,老板愿意纳税啊,我的意思是最后那几天的进项票的问题,不能准确和及时的开票啊
追问: 要么多要么少
回答: 不能准时的话 增值税只好缴纳 成本可以暂估入账
追问: 老师刚刚统计出来了,进项大于销项了
回答: 那就不需要缴纳增值税了
追问: 觉得不太妥,成本大于收入
回答: 那您成本可以不全部结转啊