您好 在财务做记账凭证时,需要价税分开的
追问: 是因为这个可以抵扣的吧,一般电子普通发票不用分开的
回答: 是的 因为这个可以抵扣的 一般电子普通发票不用分开
追问: 哦,以前财务做账是没有分开,影响也不大吧,金额不大,以后就分开好了
回答: 那您账上进项税额跟申报表的不一致啊
追问: 哦,那现在有什么办法吗?
回答: 把前面的没有分录的 做分录调整分开
追问: 那有的很久的呀,不是改提前的了,现在最调整分录?
回答: 借:管理费用 借方红字 借:应交税费-应交增值税-进项税额 借方蓝字 您单位每个月账上进项税额跟申报表都不核对的?
追问: 看过,只有上个月没有核对,直接反结账在8月里面改好了。另像金税盘维护费,可以完全抵扣,怎样做分录呢
回答: 借 管理费用-办公费 贷 银行存款 借 应交税费-应交增值税-减免税额 借方蓝字 借 管理费用-办公费 借方红字
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追问: 是因为这个可以抵扣的吧,一般电子普通发票不用分开的
回答: 是的 因为这个可以抵扣的 一般电子普通发票不用分开
追问: 哦,以前财务做账是没有分开,影响也不大吧,金额不大,以后就分开好了
回答: 那您账上进项税额跟申报表的不一致啊
追问: 哦,那现在有什么办法吗?
回答: 把前面的没有分录的 做分录调整分开
追问: 那有的很久的呀,不是改提前的了,现在最调整分录?
回答: 借:管理费用 借方红字 借:应交税费-应交增值税-进项税额 借方蓝字 您单位每个月账上进项税额跟申报表都不核对的?
追问: 看过,只有上个月没有核对,直接反结账在8月里面改好了。另像金税盘维护费,可以完全抵扣,怎样做分录呢
回答: 借 管理费用-办公费 贷 银行存款 借 应交税费-应交增值税-减免税额 借方蓝字 借 管理费用-办公费 借方红字