你好! 不可以的,开专票不免税的
追问: 那这个季度普票和专票不超三十万。那报城建税附加申报表。增值税计税依据就是零了对吧
回答: 季度销售额低于30万,普票免增值税的 专票不免税增值税的
追问: 这个是这个季度的上交的代开专票城建税。现在在借方。那这个季度因为没有到三十万。我也没有计提 那这个上交的城建税一直在借方不处理吗?
回答: 可以补充计提一下 借税金及附加 贷应交税费…应交城建税
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追问: 那这个季度普票和专票不超三十万。那报城建税附加申报表。增值税计税依据就是零了对吧
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追问: 这个是这个季度的上交的代开专票城建税。现在在借方。那这个季度因为没有到三十万。我也没有计提 那这个上交的城建税一直在借方不处理吗?
回答: 可以补充计提一下 借税金及附加 贷应交税费…应交城建税