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Excel学堂用户6077

我在申报增值税的时候,进项金额大于销项金额,留底了一部分,这个分录改怎么做,

518 2019-11-14 18:30
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老师解答
2019-11-14 18:30

进项金额大于销项金额,留底了,不需要账务处理

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Excel学堂用户6077
2019-11-14 18:32

追问: 申报表里的最后缴税金额 和我的做账软件金额不一致, 我要怎么调

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答疑老师
2019-11-14 18:34

回答: 一题一问,请重新提问。

相关问题讨论
您好!不用单独做分录。
2016-11-10
你好,可以不用做分录,留下个月抵扣,
2020-06-07
您好,进项大于销项,在申报表上自然出现期未留底,不用作分录,当下期销项额>进项额时就用留抵来抵顶销项税了,不作分录,只在增值税申报表上计算。
2020-12-10
月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,就不做任何分录,大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
2023-05-27
用销项-进项-上期留底-金税盘抵减的余额申报
2019-05-06
你好 最好结转 以后查账方便 一年结转一次
2021-12-31
你好,年底的留抵不用做分录 也会有的公司会做到留抵专门设置一个科目,不做也可以的 期末金额会直接在应交增值税的借方
2024-03-12
你好,应纳税减征额这里你填写184.08。然后减免明细表附表四里面实际抵扣金额都要填写184.08。
2023-04-11
你好,增值税进项税额大于销项税额,有留抵的增值税额,结转分录是  借:应交税费—应交增值税(销项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额)
2023-07-11
您好 请问上个月留抵有没有做分录体现
2020-08-06
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