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Excel学堂用户6676

老师好!之前付给对方的押金没按押金记账,现在返回来了。本次书款应给对方支付51000,押金返回40000,实际结书款11000。怎么做分录?

517 2019-11-15 08:30
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老师解答
2019-11-15 08:33

那你之前的是几月份付的

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Excel学堂用户6676
2019-11-15 10:54

追问: 去年,或者更早了

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答疑老师
2019-11-15 11:00

回答: 那你这个之前没记账,你的账是怎么对上的

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Excel学堂用户6676
2019-11-15 11:21

追问: 这样的老师,之前老板以加盟费货款等形式打过去的,以货款的名称记账了。我不知道有押金,现在才返回来,所以……

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答疑老师
2019-11-15 11:28

回答: 那就把钱给你老板就行了,还回去

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Excel学堂用户6676
2019-11-15 11:40

追问: 那贷方应该是什么科目

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答疑老师
2019-11-15 11:46

回答: 计入其他应付款就可以了

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Excel学堂用户6676
2019-11-15 14:53

追问: 其他应付款二级是老板名字吗还是?

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答疑老师
2019-11-15 15:00

回答: 嗯,用老板来做就行

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