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房地产公司营改增以前已经缴纳了营业税,现在补开增值税普通发票,不交税,填写增值税一般纳税人申报表如何填写?

376 2020-10-09 13:03
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老师解答
2020-10-09 13:23

同学你好 在预缴那里填写了吗,然后再填写对应的税率栏

相关问题讨论
您好, 是的
2017-03-03
您好,增值税纳税申报表主表应纳税额后面已经预缴的税款栏。
2022-01-15
1)营改增纳税人使用航信公司开票系统(即金税盘)开票的,金额栏填写已缴营业税未开具营业税发票的收入数额,税率栏填0,然后在备注栏注明“税率为0的销售额是已缴纳营业税未开具营业税发票的收入”。 (2)营改增纳税人使用百旺公司开票系统(即税控盘)开票的,可以通过编码的方法解决,基本操作步骤为: 第一步,进入开票系统后首先选择商品编码; 第二步,进入操作界面,找到自己销售的服务、无形资产或者不动产对应的商品编码后点击操作界面上的“增加”按钮,然后自编一个商品代码,将自编的商品代码的税率设为0,然后在免税类型中选择“不征税”。完成新代码编制后点击操作界面上的“保存”按钮,完成不征税代码的编制工作。 第三步,在开票系统中选定企业自编的商品代码,进入增值税普通发票开票界面,金额栏填写已缴营业税未开具营业税发票的收入数额,金额栏填写销售不动产已缴纳营业税的预收款数额,税率栏选择不征税。
2017-03-25
您好 一般纳税人建筑行业开具了销售材料的电子普通发票13%的税率开给了事业单位,需要缴纳增值税 增值税附表一 13%货物销售开具其他发票栏次对应填写
2020-12-09
你好,一般纳税人附表四本期发生额实际抵扣金额和有主表28行里面填写,如果你需要抵扣。
2023-10-30
你好,是的 ,根据本月份实际缴纳的增值税申报
2017-07-10
1.纳税人预售开发产品时需要填写《增值税预缴税款表》; 2.一般纳税人应在取得预收款的次月纳税申报期向主管国税机关预缴税款; 3.“销售额”和“扣除金额”都按照含税金额填写。 4.房地产企业预售房地产项目不填写增值税纳税申报表附列资料(四),因为房产企业在收到预售款时并不发生增值税的纳税义务,房地产开发企业预缴的税款不能抵减预缴当期的应纳税额,而应在销售自行开发的房地产项目纳税义务发生时才进行抵减,未抵减完的预缴税款可以结转下期继续抵减。
2019-09-09
同学你好 红冲之前的分录 现在做借收入的分录就行了
2021-03-01
同学你好 按对应的税率填写
2023-07-07
你好 机票、火车票填写在附表二的8B和10栏里 过路费填写在附表二的其他栏里
2020-02-11
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