需要纳税调增,你不影响企业所得税这个不要紧,
回答: 确实公司承担可以做营业外支出汇算清缴纳税调增就可以
追问: 这个是以前年度的,当时支付时就没有作营业外支出,现在跨年了,直接处理借利润分配--未分配利润“贷”银行存款
追问: 今年汇算清缴的时候,发现这笔账还没做,就直接补申报的个人所得税
回答: 你这个做以前年度损益调整,贷其他应付款,借未分配利润 贷以前年度损益调整,借其他应付款 贷银行 这样做,
回答: 没有以前年度损益调整?那按你写可以,这个确实有公司承担可以,你这个企业所得税没有少交税就可以,
回答: 别税前扣除就可以这个,
追问: 这个税是没少交。
回答: 那不要紧这个不影响可以
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回答: 确实公司承担可以做营业外支出汇算清缴纳税调增就可以
追问: 这个是以前年度的,当时支付时就没有作营业外支出,现在跨年了,直接处理借利润分配--未分配利润“贷”银行存款
追问: 今年汇算清缴的时候,发现这笔账还没做,就直接补申报的个人所得税
回答: 你这个做以前年度损益调整,贷其他应付款,借未分配利润 贷以前年度损益调整,借其他应付款 贷银行 这样做,
回答: 没有以前年度损益调整?那按你写可以,这个确实有公司承担可以,你这个企业所得税没有少交税就可以,
回答: 别税前扣除就可以这个,
追问: 这个税是没少交。
回答: 那不要紧这个不影响可以