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Excel学堂用户3835

我是小规模纳税人,想向老师请教增值税申报表怎么塡写

366 2020-10-09 16:23
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老师解答
2020-10-09 16:25

您好,你先说下本季度的开票情况,专用发票多少,普通发票开了多少,税率是1%?有没有超过30万

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Excel学堂用户3835
2020-10-09 16:27

追问: 因为我公司今年三季度的收入达到增值税起征点了,刚才塡写增值税申报表总是不通过,不知道哪里塡错了 超过了,有47w

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答疑老师
2020-10-09 16:34

回答: 你把申报表拍了看一下

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Excel学堂用户3835
2020-10-09 16:50

追问: 老师,这个是表

老师,这个是表
老师,这个是表
老师,这个是表
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答疑老师
2020-10-09 16:54

回答: 已经超过30万了,470800.41不能填在第9 10行,要填在 第1 第2 第3栏,专票和普票对应的分别填2 3栏

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你需要交税吗,不交税生成免税额是按3% 忽略就可以,交税, 1%对应不含税销售额*2%填写减征额16/18=减免表减税栏下面2.3.4列第2行“减税性质代码及名称”选择“0001011608|SXA031901121对湖北省外的小规模纳税人减按1%征收率征收增值税”
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您好,这个的话是在小微企业免税销售额,这个位置
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