你好!之前付款时怎么做的账务处理。
追问: 借其他应收,贷 银行存款
回答: 你好! 借管理费用 贷其他应收款 就可以。
追问: 老师好,上面我说说了,这个之前没有做分录。我们银行支付了1225(交强险565,车船税660)。现收到565的交强险的发票,这个分录应该怎么做?
回答: 借其他应收,贷 银行存款 这不是之前你做的账务处理?
追问: 没有,之前没有做,我看错了
回答: 你好,也就是说银行之前没有做账, 借管理费用 贷银行存款 就可以。
追问: 可是银行支付1225,发票上只有656,这个怎么写分录
追问: 金额不等
回答: 你好,差额部分是不是备注里的金额?
追问: 对的,差额是备注里的金额
追问: 分录应该怎么写
回答: 你好,备注里的金额计入应交税费科目合算。
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 老师好,上面我说说了,这个之前没有做分录。我们银行支付了1225(交强险565,车船税660)。现收到565的交强险的发票,这个分录应该怎么做?
回答: 借其他应收,贷 银行存款 这不是之前你做的账务处理?
追问: 没有,之前没有做,我看错了
回答: 你好,也就是说银行之前没有做账, 借管理费用 贷银行存款 就可以。
追问: 可是银行支付1225,发票上只有656,这个怎么写分录
追问: 金额不等
回答: 你好,差额部分是不是备注里的金额?
追问: 对的,差额是备注里的金额
追问: 分录应该怎么写
回答: 你好,备注里的金额计入应交税费科目合算。