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Excel学堂用户1162

老师,8月付的款,9月收到了发票,我把9月的发票和8月的付款单放一起,在8月做账了,这样合适不。

607 2020-10-10 11:18
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老师解答
2020-10-10 11:19

您好,建议分开做账,8月的付款先挂应付/预付账款,9月收到了发票,在9月入账,同时冲8月的应付/预付账款。

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Excel学堂用户1162
2020-10-10 15:58

追问: 谢谢老师,我们是一家劳务公司,这是代发的劳务工资,当时是8月收到对方转来的钱,然后我8月给发放了工资,然后就没给对方开票,9月才给对方开的钱。我在不知道这个分录具体怎么写。麻烦您说一下。谢谢您。

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答疑老师
2020-10-10 16:04

回答: 好的,正常情况的分录是怎么写的

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Excel学堂用户1162
2020-10-10 17:37

追问: 老师,我是根据之前的会计做的账做的。就是发票和实际银行给我们转进来的做一笔,然后我们给对方支付出去做了一笔。我发给您。

老师,我是根据之前的会计做的账做的。就是发票和实际银行给我们转进来的做一笔,然后我们给对方支付出去做了一笔。我发给您。
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答疑老师
2020-10-10 17:45

回答: 8月收到对方转来的钱,然后我8月给发放了工资,然后就没给对方开票,9月才给对方开的票 8月份 借:银行存款 贷:应收账款 借:劳务成本 贷:银行存款 9月份 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-销项税额

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