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Excel学堂用户4245

我们现在收到设计费款是40万,开过来的票是80万的票,该怎么弄才能在本月抵税呀?

642 2019-11-15 15:34
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老师解答
2019-11-15 15:35

你好 你们实际业务是什么 是开的专票吗

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Excel学堂用户4245
2019-11-15 15:36

追问: 嗯嗯,专票,我们是设计行业

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Excel学堂用户4245
2019-11-15 15:37

追问: 合同金额是80万,但是现在到款了40万,开的票是80万

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Excel学堂用户4245
2019-11-15 15:40

追问: 主要是该怎么做账

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Excel学堂用户4245
2019-11-15 15:41

追问: 老师?

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答疑老师
2019-11-15 15:43

回答: 你好 80万是全部收入吗 借银行存款40万 应收账款40万贷主营业务收入 应交税费 借主营业务成本-设计费 进项税贷银行存款

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Excel学堂用户4245
2019-11-15 15:45

追问: 票该怎么处理

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答疑老师
2019-11-15 15:51

回答: 你好 开的80万发票附收入凭证后面 你现在是说的成本发票吗?

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Excel学堂用户4245
2019-11-15 15:58

追问: 那进项是等剩余款到了在做账吗

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答疑老师
2019-11-15 15:58

回答: 你好 进项税你现在收到发票就做了 你看我上面的分录 体现了进项税的

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Excel学堂用户4245
2019-11-15 16:12

追问: 这里面有6和9的税,那我印花咋弄?

这里面有6和9的税,那我印花咋弄?
这里面有6和9的税,那我印花咋弄?
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答疑老师
2019-11-15 16:17

回答: 你好 你们属于建筑设计合同吗 你们是单纯的设计业务?

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Excel学堂用户4245
2019-11-15 16:19

追问: 嗯嗯,就是单纯的设计

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Excel学堂用户4245
2019-11-15 16:21

追问: 跟税率没得关系嘛?

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答疑老师
2019-11-15 16:24

回答: 你好 单纯设计服务按6%缴纳增值税 印花税你们就按加工承揽合同来报。 建筑设计的 按建筑设计合同来

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Excel学堂用户4245
2019-11-15 16:26

追问: 老师,就是提款那个不是发票要入账吗?但是现在只到了一半,该怎么解决呢?

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答疑老师
2019-11-15 16:29

回答: 你好 你不是上面挂了应收账款 做了收入 后面收到了做 借银行存款贷应收账款就行了

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Excel学堂用户4245
2019-11-15 16:31

追问: 有完整的分录吗?老师

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答疑老师
2019-11-15 16:32

回答: 借银行存款40万 应收账款40万贷主营业务收入 应交税费 借主营业务成本-设计费 进项税贷银行存款借银行存款贷应收账款

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Excel学堂用户4245
2019-11-15 16:39

追问: 第三步就是开过来的票是80万,实际到账40万,但是又想把进项全抵

第三步就是开过来的票是80万,实际到账40万,但是又想把进项全抵
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答疑老师
2019-11-15 16:43

回答: 你好 你开出去的发票是销项税 你收到的发票才是进项税 上面我已经给你做了80万的收入了 你对应进项税认证就可以抵扣了

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Excel学堂用户4245
2019-11-15 16:47

追问: 好绕,我没太理解

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答疑老师
2019-11-15 16:49

回答: 其实很简单的 是你想的有点复杂了 开出去你做收入就行了 没收到的挂你挂应收账款 进项税收到专票 你做费用或者成本 体现进项税 认证抵扣就是了

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你好,借,银行存款,贷限定性收入。
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借;应收账款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税 借;应交税费-应交增值税 附加税 贷;银行存款 借;银行存款 贷;应收账款
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您好,有可是发票不够用了,有可能是进项发票太少了,要交的增值税或者企业所得税太多了。具体可以问一下会计。
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你好,这样只能缴纳增值税了。在开票之前应该先做好税收筹划,计算好了进项销项之后再开票比较稳妥。
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您好。是股票换股票吗,收的时候做分录没
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您好!可以先这样做。
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