欢迎来到Excel学堂官网!
咨询
会员头像
Excel学堂用户8362

老师,请教个问题,我们公司是小规模,我做完了9月账务处理,并且生成资产负债表,利润表,昨天进去电子税务局进行财务报表申报,增值税所得税申报,所得税就按照自己电脑财务软件生成的资产负债表利润表填写,但是发现电子税务局系统报的增值税比我在账务处理上少了一些,因为抵扣了税盘280块钱,但是我在账务处理中计算增值税没有抵扣280,这样导致实际做账中增值税多了,附加税也多了,我这个需要更改会计凭证修改增值税附加税的数据再重新生成财务报表,然后再更正电子税务局上所得税申报表和小规模财务报表吗? 还是说,这个已经申报的报表就这样了,不改了,我再10月份的账务处理中把这个减免280的增值税做到账上,调整增值税,然后负数冲掉附加税的差额呢,这样处理的话月末正常结转损益,是不是也可以。具体我该怎么处理好呢

1366 2020-10-11 09:21
温馨提示:如果以上问题和您遇到的情况不相符,可在线咨询老师 免费咨询老师
老师解答
2020-10-11 09:23

我再10月份的账务处理中把这个减免280的增值税做到账上,调整增值税,然后负数冲掉附加税的差额呢,这样处理的话月末正常结转损益, 这个就可以,不跨年可以这样,

头像
Excel学堂用户8362
2020-10-11 09:31

追问: 行,好的,以后我尽量把那个税核对准就不用这样麻烦调账了,谢谢老师

头像
答疑老师
2020-10-11 09:39

回答: 嗯 好我先回复别的学员了

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
资料 财务人员法律风险防范

10课时68253

资料 一般纳税人账税处理汇编(商业企业)

16课时43021

资料 2020年 初级必备考点分享

20课时87675

财务问题咨询

  • 老师
    答疑老师:齐红
    注册会计师 税务师
    回答好评数:1024658 向TA咨询
  • 老师
    答疑老师:王侨
    注册会计师
    回答好评数:1021233 向TA咨询
  • 老师
    答疑老师:唐汨莎
    注册会计师
    回答好评数:1024658 向TA咨询

财务课程

财务课程 财务课程 财务课程 财务课程
免费领取

热门问答

在线提问累计解决68456个问题

齐红 | 金牌答疑老师

职称:注册会计师,中级会计师

亲爱的学员你好,我是来自Excel学堂的齐红老师很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?
二维码
微信扫码
加老师在线提问解答

提交成功

快账推出导师计划,现为您分配专属辅导老师,我将全程辅导您的学习,并可领取资料包,一对一跟进学习

扫码加我微信

微信号:15580860597

扫码或加微信号