你好 借管理费用-开办费-工资贷应付职工薪酬-工资 借 应付职工薪酬-工资贷其他应付款-老板
追问: 后续是通过公司账户给老板私人账户转这笔款是吗
回答: 你好 是的 有钱就还老板即可 冲其他应付款
追问: 好的 谢谢老师
追问: 老师,还有个问题,筹办期间各种员工报销都没有正规发票及收据怎么办
回答: 你好 按实际业务 用付款回单和收据入账 汇算调整
追问: 还有员工报销是7月份,但是之前一直没做账,我10月分把这个账不起来该怎么做呢
回答: 你好 借管理费用-开办费 贷银行存款
追问: 前几个月的账,这个月做,都是和正常账务处理一样吗,不需要时间是的调整吗
回答: 你好 是的 没有跨年 补做账就这样做。 不考虑这个了。 你现在总不能反结账去改 也不合适 。 到时还得改报表和申报表哪些很麻烦。
追问: 跨年的话是怎么改呢
回答: 你好 就要走以前年度损益调整来计提了。 借以前年度损益调整 贷应付职工薪酬-工资 借 未分配利润贷以前年度损益调整
追问: 好的 明白了 谢谢老师
回答: 没事的 希望能帮到你 满意请给予评价
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
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追问: 还有员工报销是7月份,但是之前一直没做账,我10月分把这个账不起来该怎么做呢
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追问: 前几个月的账,这个月做,都是和正常账务处理一样吗,不需要时间是的调整吗
回答: 你好 是的 没有跨年 补做账就这样做。 不考虑这个了。 你现在总不能反结账去改 也不合适 。 到时还得改报表和申报表哪些很麻烦。
追问: 跨年的话是怎么改呢
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