你好 你的分录有不平的
追问: 汇总表本期借贷是平的
追问: 科目余额表就是本期借贷不平
回答: 那你的期初是平的吗?
追问: 我们公司四月份建的账,没有期初余额
回答: 截图你的汇总表和科目余额表看一下。
追问: 老师好,今天休息没上班,科目余额表借方发生额要等于贷方发生额是吧
回答: 是要一致的 不一致的情况就是你的分录不平
追问: 贷方大于借方,不平的金额刚好就是月末结转损益的金额
回答: 不可能,即使没有结转损益,你的借贷也应该是相等的。
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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回答: 那你的期初是平的吗?
追问: 我们公司四月份建的账,没有期初余额
回答: 截图你的汇总表和科目余额表看一下。
追问: 老师好,今天休息没上班,科目余额表借方发生额要等于贷方发生额是吧
回答: 是要一致的 不一致的情况就是你的分录不平
追问: 贷方大于借方,不平的金额刚好就是月末结转损益的金额
回答: 不可能,即使没有结转损益,你的借贷也应该是相等的。