郭老师你看我这笔分录做的对吗，就刚刚按照你写的

追问： 这是用友T3普及版，之前会计建账时不知道选择的是什么准则，没有应付职工薪酬这个科目。

回答： 企业会计制度就没有。

追问： 啥意思啊

追问： 郭老师8月支付给对方单位4000元。9月我收到发票开的内容都是洗发水，湿巾纸的普票。我该计入什么费用呢

回答： 就是你们企业是企业会计制度，做账会计制度早，现在已经不用了，没有这个应付职工薪酬科目。

回答： 你们应该是有一个应付福利费。

回答： 洗发水，湿巾，这个买来是做什么用的？

追问： 、 那我倒利润表时选择那个模板呢

回答： 利润表选你自己软件出现的就行。

追问： 公司买了洗发水给员工用的，计入哪个费用

回答： 福利费，就是上面你截图的那个分录。

追问： 老师你看是这样吗，用应付职工薪酬过度了一下。我把他8月付完款的预付账款冲掉了，这样对吗

回答： 你好是的，可以这么做的。

追问： 财务买的保险柜一个1178一个437 还有两台笔记本电脑每台5458.5 这几样时计入固定资产还是办公用品呢

回答： 简单做做管理费用就可以。

追问： 老师我们一个员工从财务预支了5万去买京东购物卡 开了发票回来报销 我则么做分录呢 购物卡是送礼的送给我们客户的

回答： 借其他应收款贷银行存款 借销售费用招待费贷其他应收款

追问： 不是计入办公用品啊

回答： 不是 送人的做招待费的

追问： 谢谢郭老师麻烦你一天今天，我都不想接这账了走的时候那个会计什么也没交接，领导就让我做账，里面什么也与来龙去脉我都不知道，哎烦死了

回答： 不用客气的 慢慢捋捋就好了