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Excel学堂用户7367

小规模纳税人季度超过30万,如何填写增值税申报表?

785 2020-10-11 16:46
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老师解答
2020-10-11 16:48

你好 按正常填写,季度超过30万是不免税的。

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Excel学堂用户7367
2020-10-11 16:55

追问: 他有四个表, b38增值税纳税申报表 b39附列资料 B44增值税减免税申报明细表 附加税费申报 BFJ

他有四个表,
b38增值税纳税申报表
b39附列资料
B44增值税减免税申报明细表
附加税费申报
BFJ
他有四个表,
b38增值税纳税申报表
b39附列资料
B44增值税减免税申报明细表
附加税费申报
BFJ
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Excel学堂用户7367
2020-10-11 16:55

追问: 这四个表不是都要填的吧?还有第38那个表,我填写的对吗?把季度的不含税的金额填写在第一栏。他税率自动跳出来的,但是我是3%,但是我们开票是1%,他今年小规模税率不是优惠1%吗?

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答疑老师
2020-10-11 17:03

回答: 你好 是的 现在优惠是1%,同学这个图片老师实在看不清楚哦。

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