亲,你这个没有截图是啥啊,啥都看不见
追问: 是这个,不好意思
追问: 交过一个15的土地使用税,还有一个1元的利息
回答: 之后开发票吗,这个3季度开没有开发票?
追问: 交过一个15的土地使用税,还有一个1元的利息,是这样填写吗?没有开发票
追问: 这个公司现在处于没有营业状态
追问: 本来要注销的,有些遗留问题没解决呢
回答: 之前也没有业务吧,那是这样,增值税没有开发票也没有收入话,直接打开保存提交,企业所得税根据你这个利润表上面本年累计数相同栏次填写,
追问: 学员追问:就是交了个15元的土地使用税,账面有1元的利息,这个报表我也要加上吧
回答: 你这个财务报表不是已经加吗,你企业所得税公式是这样的,
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 是这个,不好意思
追问: 交过一个15的土地使用税,还有一个1元的利息
回答: 之后开发票吗,这个3季度开没有开发票?
追问: 交过一个15的土地使用税,还有一个1元的利息,是这样填写吗?没有开发票
追问: 这个公司现在处于没有营业状态
追问: 本来要注销的,有些遗留问题没解决呢
回答: 之前也没有业务吧,那是这样,增值税没有开发票也没有收入话,直接打开保存提交,企业所得税根据你这个利润表上面本年累计数相同栏次填写,
追问: 学员追问:就是交了个15元的土地使用税,账面有1元的利息,这个报表我也要加上吧
回答: 你这个财务报表不是已经加吗,你企业所得税公式是这样的,