老师 我们公司支付了一笔四万的费用 对方给了发票 都入账了 九月合同终止 应该退我们两万 现在费用还没退回 那张四万的普通发票要回去了 差额两万的票还没不补给我 我应该怎么做账呀

追问： 就是反结账去把七月的改成预付款 等发票和退款到了 就给它冲回来吗

回答： 你好！如果你可以调回去，自然是可以的。

追问： 好的 谢谢老师 再请教一个问题 我们公司小规模纳税人 这个季度自开了专票 报税的话 只需要把开专票的金额填上去 交税就行了吧

回答： 你好！如果没有其他收入就是这样就可以了。

追问： 也开了普票的

回答： 你好！这样的话需要全部申报的了

追问： 嗯嗯 全部申报 在专票金额那一栏填开票金额 就跟之前报税一样吗

回答： 你好！你一共开了多少钱的发票

追问： 普票专票加起来没超过30万

回答： 你好！那你专票填入对应行次，普通发票填入未达起征点销售额。

追问： 好的 谢谢老师

回答： 你好！不用客气的了。

追问： 老师 普票专票加起来超过三十万了 现在湖北小规模不都是免税么 那应该是专票填入对应次栏 普票填减免那里吧 免税期间超过30万不需要单独交税吧

回答： 你好！免税期间是不用单独交税的。

追问： 好的 谢谢

回答： 你好！不用客气的了。