你好,如果是之前已经缴纳的税款又退税,可以计入营业外收入。
追问: 是这样的,老师,我们是从7月转一的,但是7月我又开了1%的票,然后8月申报的时候系统数据就比对不成功,但是我那是交了费了,后面税务局老师打电话给我叫我把1的票在6月确认未开票收入,对这些未开票收入交税,相当于1的票的税我就交了2次,然后后面又退给我了 如果像你所说做成营业外收入,未交增值税数据就有问题
回答: 如果是多缴的,就按照计提的过程原路冲回,增值税核减未交增值税,附加税冲减税金及附加。 应缴但是由不需要缴的,比如税收减免的优惠政策,那部分的税费计入营业外收入。
追问: 好的,到时我查一下我的明细账的余额多
回答: 嗯,您先梳理一下吧
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回答: 如果是多缴的,就按照计提的过程原路冲回,增值税核减未交增值税,附加税冲减税金及附加。 应缴但是由不需要缴的,比如税收减免的优惠政策,那部分的税费计入营业外收入。
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