您好,请将您公司本季度的开票以及未开票收入的情况介绍一下?能否享受免征增值税的政策呢?
追问: 开票收入95148.52元,可以享受免税政策
追问: 没有未开票收入
追问: 也未超过30万,增值税普票免税
回答: 这样的话,将不含税的销售额填写到主表第10行对应的项目栏次就可以享受免征增值税了。
追问: 老师我们开的咨询服务费,但是填写只能在货物及劳务那一栏填写,服务那一栏填不了数字,这样可以吗?
回答: 不可以的,咨询服务费是要对应填写到“服务“项目栏次的。
追问: 老师,我这个主表里面填不了 ,怎么办?
回答: 您公司是不是开出的咨询服务费是超经营范围的发票呢?
追问: 没有啊,我们经营范围就是咨询服务类的
回答: 这样的话,建议您咨询一下专管员,看是不是系统故障,申报系统正常的话,是不会这样的。
追问: 好的,谢谢老师
回答: 您客气了,祝您学习愉快,工作顺利。
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 开票收入95148.52元,可以享受免税政策
追问: 没有未开票收入
追问: 也未超过30万,增值税普票免税
回答: 这样的话,将不含税的销售额填写到主表第10行对应的项目栏次就可以享受免征增值税了。
追问: 老师我们开的咨询服务费,但是填写只能在货物及劳务那一栏填写,服务那一栏填不了数字,这样可以吗?
回答: 不可以的,咨询服务费是要对应填写到“服务“项目栏次的。
追问: 老师,我这个主表里面填不了 ,怎么办?
回答: 您公司是不是开出的咨询服务费是超经营范围的发票呢?
追问: 没有啊,我们经营范围就是咨询服务类的
回答: 这样的话,建议您咨询一下专管员,看是不是系统故障,申报系统正常的话,是不会这样的。
追问: 好的,谢谢老师
回答: 您客气了,祝您学习愉快,工作顺利。