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Excel学堂用户5134

老师,你好!我是建筑行业的小规模纳税人,上次开了专用发票给甲方,税率开成了5%,我已经上报汇总了,不能作废,那这张发票要怎么处理?

316 2020-10-12 14:51
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老师解答
2020-10-12 14:53

你好 这个月开负数发票

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Excel学堂用户5134
2020-10-12 14:56

追问: 需要把发票拿回来吗?开负数了后还需要重新开1%税率的票给对方吗?

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答疑老师
2020-10-12 15:02

回答: 对方没有勾选的需要 是

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Excel学堂用户5134
2020-10-12 15:08

追问: 如果勾选了呢?我还能开负数发票吗?负数发票需要一起给对方吗?

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答疑老师
2020-10-12 15:16

回答: 没有的不用退回去 是的

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