这个是自己增加的二级科目,我看学员反馈是没有这个明细,你去科目中去增加应交税费-待认证进项税额就可以,做分录没有认证这个做应交税费待认证进项税额就可以,
追问: 我有待认证科目 可做的采购收货产生的税金全进了进项税额 没认证的发票怎么能进待认证科目呢
回答: 需要分开做才可以,没有认证需要做待认证进项税额这个下面,你们采购收货这个不能选择税额科目吗?自动生成?
追问: 自动生成的 不知道把没认证的咋弄到待认证进项税额里面
回答: 那自己做一个分录,一笔做借待认证进项税额,借进项税额,负数,这样,分录调出来
追问: 这样结转没啥影响吧
回答: 不要紧,后续认证再转进项税额就可以,你要是不想处理,你也可以不做,这个认证清单你自己打印出来下,
回答: 不过这样申报和做账不一样了,这个对应增值税需要单独做表记录了,这个
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
扫码或加微信号
应付款: 钻石套餐: ¥3000.00         经典套餐: ¥1000.00
需支付:¥3000.00
微信扫一扫,即可完成支付
请在打开的页面完成支付,支付完成前,请不要关闭此窗口。
追问: 我有待认证科目 可做的采购收货产生的税金全进了进项税额 没认证的发票怎么能进待认证科目呢
回答: 需要分开做才可以,没有认证需要做待认证进项税额这个下面,你们采购收货这个不能选择税额科目吗?自动生成?
追问: 自动生成的 不知道把没认证的咋弄到待认证进项税额里面
回答: 那自己做一个分录,一笔做借待认证进项税额,借进项税额,负数,这样,分录调出来
追问: 这样结转没啥影响吧
回答: 不要紧,后续认证再转进项税额就可以,你要是不想处理,你也可以不做,这个认证清单你自己打印出来下,
回答: 不过这样申报和做账不一样了,这个对应增值税需要单独做表记录了,这个