你好 不是代开 没有缴纳大你删除试下
追问: ??是说代开没有缴纳吗?
回答: 不是代开,你们也没有缴纳的,你删除试一下。
追问: 删除就有本期应补退税额705.97了
回答: 你是不是填写的位置不对?
回答: 预缴应该是你自己填写上去的,然后你销售额填写到了第一栏和第三栏,不要填写,上面从第十栏开始填写。
追问: 这个季度只有代开专票有金额,税控盘没有开过,应该怎么填呢?
回答: 代开的时候交了税款吗?如果交了的话,交了多少?
追问: 交了,增值税税费是235.32
回答: 1%的吗 减免的2%在应纳税减征额和减免表减免项目
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
扫码或加微信号
应付款: 钻石套餐: ¥3000.00         经典套餐: ¥1000.00
需支付:¥3000.00
微信扫一扫,即可完成支付
请在打开的页面完成支付,支付完成前,请不要关闭此窗口。
追问: ??是说代开没有缴纳吗?
回答: 不是代开,你们也没有缴纳的,你删除试一下。
追问: 删除就有本期应补退税额705.97了
回答: 你是不是填写的位置不对?
回答: 预缴应该是你自己填写上去的,然后你销售额填写到了第一栏和第三栏,不要填写,上面从第十栏开始填写。
追问: 这个季度只有代开专票有金额,税控盘没有开过,应该怎么填呢?
回答: 代开的时候交了税款吗?如果交了的话,交了多少?
追问: 交了,增值税税费是235.32
回答: 1%的吗 减免的2%在应纳税减征额和减免表减免项目