欢迎来到Excel学堂官网!
咨询
会员头像
Excel学堂用户2530

老师,现在出现这种情况,我们4月开给客户一张发票,7月客户退货,客户以为自己认证了,所以开红字信息表给我们,我们根据红字信息表开了红字发票,但是后来,客户发现之前的蓝字发票木有认证,现在红字信息表,也木有办法用了就,如何处理

583 2020-10-13 10:04
温馨提示:如果以上问题和您遇到的情况不相符,可在线咨询老师 免费咨询老师
老师解答
2020-10-13 10:25

这个红字信息表和红字发票开成功吗,这个开成功,红字信息表给你们,你们开红字发票给对方2联就可以,

头像
Excel学堂用户2530
2020-10-13 10:29

追问: 开成功了,但是对方不能用这个红字发票,因为之前蓝字她们误以为认证了之前,实际木有认证,所以不能用,红字发票不需要认证吧???如果不用认证红字发票的话,这样她们转出的话,反而得了便宜呢

头像
Excel学堂用户2530
2020-10-13 10:31

追问: 对她们来说是损失了 ,所以对方想找办法处理一下

头像
Excel学堂用户2530
2020-10-13 10:36

追问: 是不是再开红字信息表的时候,税局再这块购买方对该蓝字发票是否认证抵扣,有个瑕疵,税局只是监管了后半部分

头像
答疑老师
2020-10-13 10:50

回答: 不认证就可以,这个申报的时候去税局大厅申报,这个不填写附表2 这个进项税额转出,20栏给税局说之前那个勾选错误了,实际没有认证,

头像
答疑老师
2020-10-13 10:51

回答: 给税局说下,把之前认证详细清单都打印出来给税局说下确实是操作失误误勾选已抵扣,实际没有抵扣

头像
答疑老师
2020-10-13 10:51

回答: 申报不转出就可以这个

头像
Excel学堂用户2530
2020-10-13 11:06

追问: 谢谢老师

头像
答疑老师
2020-10-13 11:23

回答: 好的,我先回复别的学员了

相关问题讨论
需要给到客户 由于对方认证了,不需要再要回来了
2016-03-30
您好,同学,如果对方已经入账,蓝字发票的发票联和抵扣不能收回,红字发票也需要送至客户。
2020-01-20
你好,红字发票和正确发票,都是第二联和第三联给到客户。
2023-10-17
你好;    1. 对方认证了 ;对方不退原发票给你 ;对方开 100个红字信息表; 你开100个红字发票红冲; 然后再重新开 70个发票即可   
2022-11-30
对,需要提供我红字信息表我才能给他开红字
2019-11-06
发票丢失是到税务大厅出具丢失的相关证明,根据税务局出具盖章文件认证抵扣,不是红冲
2018-10-16
是的,一定要客户开了红字信息表给我这边,才能开红字发票给客户
2023-09-14
你好,你现在就是开红字发票信息表呀。
2023-04-11
红字发票都开吗,这个跨月吗,没有作废,之后叫对方撤销重新开,
2020-12-23
你好 正常需要当月开具的 下月虽然可以开具,但是会影响客户入账的。
2019-12-30
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
资料 财务人员法律风险防范

10课时68253

资料 一般纳税人账税处理汇编(商业企业)

16课时43021

资料 2020年 初级必备考点分享

20课时87675

财务问题咨询

  • 老师
    答疑老师:齐红
    注册会计师 税务师
    回答好评数:1024658 向TA咨询
  • 老师
    答疑老师:王侨
    注册会计师
    回答好评数:1021233 向TA咨询
  • 老师
    答疑老师:唐汨莎
    注册会计师
    回答好评数:1024658 向TA咨询

财务课程

财务课程 财务课程 财务课程 财务课程
免费领取

热门问答

在线提问累计解决68456个问题

齐红 | 金牌答疑老师

职称:注册会计师,中级会计师

亲爱的学员你好,我是来自Excel学堂的齐红老师很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?
二维码
微信扫码
加老师在线提问解答

提交成功

快账推出导师计划,现为您分配专属辅导老师,我将全程辅导您的学习,并可领取资料包,一对一跟进学习

扫码加我微信

微信号:15580860597

扫码或加微信号