这个红字信息表和红字发票开成功吗,这个开成功,红字信息表给你们,你们开红字发票给对方2联就可以,
追问: 开成功了,但是对方不能用这个红字发票,因为之前蓝字她们误以为认证了之前,实际木有认证,所以不能用,红字发票不需要认证吧???如果不用认证红字发票的话,这样她们转出的话,反而得了便宜呢
追问: 对她们来说是损失了 ,所以对方想找办法处理一下
追问: 是不是再开红字信息表的时候,税局再这块购买方对该蓝字发票是否认证抵扣,有个瑕疵,税局只是监管了后半部分
回答: 不认证就可以,这个申报的时候去税局大厅申报,这个不填写附表2 这个进项税额转出,20栏给税局说之前那个勾选错误了,实际没有认证,
回答: 给税局说下,把之前认证详细清单都打印出来给税局说下确实是操作失误误勾选已抵扣,实际没有抵扣
回答: 申报不转出就可以这个
追问: 谢谢老师
回答: 好的,我先回复别的学员了
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 开成功了,但是对方不能用这个红字发票,因为之前蓝字她们误以为认证了之前,实际木有认证,所以不能用,红字发票不需要认证吧???如果不用认证红字发票的话,这样她们转出的话,反而得了便宜呢
追问: 对她们来说是损失了 ,所以对方想找办法处理一下
追问: 是不是再开红字信息表的时候,税局再这块购买方对该蓝字发票是否认证抵扣,有个瑕疵,税局只是监管了后半部分
回答: 不认证就可以,这个申报的时候去税局大厅申报,这个不填写附表2 这个进项税额转出,20栏给税局说之前那个勾选错误了,实际没有认证,
回答: 给税局说下,把之前认证详细清单都打印出来给税局说下确实是操作失误误勾选已抵扣,实际没有抵扣
回答: 申报不转出就可以这个
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