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155****7149

我们是工程劳务公司,当月开票金额100万,对方回款140万,多余的这40万我是直接计入应收账款贷方,还是计入预收账款

183 2020-10-13 11:46
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老师解答

你好!这个计入预收账款科目。

2020-10-13 11:47
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155****7149

追问: 那是下月开票后借:预收账款,贷:主营业务收入,贷:应交税费-应交增值税,

2020-10-13 11:51
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155****7149

追问: 这种情况是工程已经结算了,我们当月发票开完了,只能下月开,甲方多转的劳务费40万我这个月也已经给工人工资发了,现在我应付职工薪酬是借方金额可以吗

2020-10-13 11:54
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答疑老师

回答: 你好!是的。就是这样做分录

2020-10-13 11:54
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155****7149

追问: 老师,看到回话

2020-10-13 14:06
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答疑老师

回答: 你好!这个职工薪酬没关系的,你如果没发就只计提,如果发了,就做发放的分录。这个不影响

2020-10-13 14:36
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