欢迎来到Excel学堂官网!
咨询
会员头像
Excel学堂用户1758

你好,,请问一下中秋节收到的专票可以抵扣税吗

278 2020-10-13 14:06
温馨提示:如果以上问题和您遇到的情况不相符,可在线咨询老师 免费咨询老师
老师解答
2020-10-13 14:07

你好, 如果是作为福利费用或者业务招待费的进项不能抵扣,

头像
Excel学堂用户1758
2020-10-13 14:09

追问: 我公司是一般纳税人,上京东上购买了月饼,收到了专票,是不可以抵扣的吗

头像
答疑老师
2020-10-13 14:30

回答: 您好, 您这个月饼是作为福利费用的,就不能抵扣,销售的可以抵扣

头像
Excel学堂用户1758
2020-10-13 14:31

追问: 销售费用,可以录入这个科目吗

头像
答疑老师
2020-10-13 14:33

回答: 您好, 您需要说您具体业务老师猜的不准,

头像
Excel学堂用户1758
2020-10-13 14:35

追问: 我公司是一般纳税人,上京东购买了三千多的月饼送客户,收到专票,那我这个专票在抵扣系统是可以认证的,做分录的时候怎么做

头像
答疑老师
2020-10-13 14:37

回答: 你好, 借业务招待费 贷银行存款, 您在发票勾选平台,选择勾选不抵扣那一项,因为业务招待费不能抵扣,因为业务招待费不能抵扣

头像
Excel学堂用户1758
2020-10-13 14:39

追问: 我已经在认证平台抵扣了,为什么做账的时候不能做进去啊

头像
答疑老师
2020-10-13 14:41

回答: 你好, 如果您勾选了抵扣,您这样写 借管理费用,业务招待费应交税费 贷,银行存款 借管理费用 贷进项税额转出

头像
Excel学堂用户1758
2020-10-13 14:42

追问: 为什么还要税额转出的啊,抵扣了不是都可以认证了吗

头像
答疑老师
2020-10-13 14:43

回答: 你好 36号文件规定 个人消费 是不能抵扣的

头像
Excel学堂用户1758
2020-10-13 14:45

追问: 那我平常上网购买的东西,收到专票,然后在公司报销,那这个专票都是要转出的吗

头像
答疑老师
2020-10-13 14:46

回答: 你好, 你好,与生产经营有关的进项不需要转出,可以抵扣

头像
Excel学堂用户1758
2020-10-13 14:47

追问: 就是或者购买办公用品,就是冰箱,微波炉那些,都是不能抵扣吗

头像
答疑老师
2020-10-13 14:49

回答: 你好 这样不好说 要看用到哪 个人消费 集体社保 免税项目不能抵扣

头像
Excel学堂用户1758
2020-10-13 14:53

追问: 那要是我平常认证税额大于销项税额,这样需要转出吗?怎么做账

头像
答疑老师
2020-10-13 15:04

回答: 您好, 进项大于销项不用转出,进项留底就可以,以后还可以抵扣销项,

头像
Excel学堂用户1758
2020-10-13 15:05

追问: 不需要做分录转出是吧

头像
答疑老师
2020-10-13 15:05

回答: 您好, 是的,不需要做转出的分录

相关问题讨论
你好 1,直接不认证,按普通发票入账 2,认证了就需要做进项税额转出处理的
2019-09-17
你好,学员,可以税前扣除的,学员
2022-09-10
你好!是什么业务的发票
2023-12-01
你好,这个不能抵扣的哈,用于交际应酬
2023-09-21
你好,这个是不可以抵扣的
2017-09-14
材料票的进项税一般是13% 用于抵扣销项税
2019-11-25
不能抵扣,这个用于招待是不能抵扣
2019-09-17
给职工的福利专票是不能抵扣的
2021-10-30
你好,福利费的增值税不可以抵扣进项的
2020-10-29
同学,你好 不能抵扣
2023-11-02
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
资料 财务人员法律风险防范

10课时68253

资料 一般纳税人账税处理汇编(商业企业)

16课时43021

资料 2020年 初级必备考点分享

20课时87675

财务问题咨询

  • 老师
    答疑老师:齐红
    注册会计师 税务师
    回答好评数:1024658 向TA咨询
  • 老师
    答疑老师:王侨
    注册会计师
    回答好评数:1021233 向TA咨询
  • 老师
    答疑老师:唐汨莎
    注册会计师
    回答好评数:1024658 向TA咨询

财务课程

财务课程 财务课程 财务课程 财务课程
免费领取

热门问答

在线提问累计解决68456个问题

齐红 | 金牌答疑老师

职称:注册会计师,中级会计师

亲爱的学员你好,我是来自Excel学堂的齐红老师很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?
二维码
微信扫码
加老师在线提问解答

提交成功

快账推出导师计划,现为您分配专属辅导老师,我将全程辅导您的学习,并可领取资料包,一对一跟进学习

扫码加我微信

微信号:15580860597

扫码或加微信号