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Excel学堂用户9713

请问老师,如果这个月出现这种情况,我因为对方的红字发票做了进项税转出2689.18的话,这个月我的增值税就要多交2689.18吗?

458 2020-10-13 20:55
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老师解答
2020-10-13 20:57

是的,你这个是不是开红字信息表,这个之前进项税额是不是抵扣掉了,没有抵扣,你去税局大厅申报,说下这个你这个没有抵扣之前蓝字

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Excel学堂用户9713
2020-10-13 21:01

追问: 之前进项是已经抵扣了,然后对方开了红字,这个月就要做进项转出,对方已经又重新开了发票给我的,这样还要去大厅吗?

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答疑老师
2020-10-13 21:05

回答: 之前进项是已经抵扣了,然后对方开了红字,这个月就要做进项转出,对方已经又重新开了发票给我的, 那这个附表2这个20栏需要做进项税额转出, 相当销项税额,没有进项税额抵扣话,需要交税了

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Excel学堂用户9713
2020-10-13 21:06

追问: 好的,我还有多的进项票,再认证一点就行了了吧

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答疑老师
2020-10-13 21:43

回答: 是的,是的,是的,是的

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