是的,你这个是不是开红字信息表,这个之前进项税额是不是抵扣掉了,没有抵扣,你去税局大厅申报,说下这个你这个没有抵扣之前蓝字
追问: 之前进项是已经抵扣了,然后对方开了红字,这个月就要做进项转出,对方已经又重新开了发票给我的,这样还要去大厅吗?
回答: 之前进项是已经抵扣了,然后对方开了红字,这个月就要做进项转出,对方已经又重新开了发票给我的, 那这个附表2这个20栏需要做进项税额转出, 相当销项税额,没有进项税额抵扣话,需要交税了
追问: 好的,我还有多的进项票,再认证一点就行了了吧
回答: 是的,是的,是的,是的
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追问: 之前进项是已经抵扣了,然后对方开了红字,这个月就要做进项转出,对方已经又重新开了发票给我的,这样还要去大厅吗?
回答: 之前进项是已经抵扣了,然后对方开了红字,这个月就要做进项转出,对方已经又重新开了发票给我的, 那这个附表2这个20栏需要做进项税额转出, 相当销项税额,没有进项税额抵扣话,需要交税了
追问: 好的,我还有多的进项票,再认证一点就行了了吧
回答: 是的,是的,是的,是的