你好,首先是不建议这样操作 然后是要做工资表的 借:其他应收款 贷:应付职工薪酬 收到钱的时候 借:银行存款 贷:其他应收款
追问: 怎么就挂其他应收款了呢?这不是缴纳社保吗????这分录什么意思啊?
回答: 你好,这个分录就是你们代扣代缴社保的分录的
追问: 那么我们一共给他缴纳社保费用是500元,打印出社保单是公司承担300,个人承担200,但是公司不给他支付工资,只交社保。
回答: 是的,如果人员不多,那么可以简化的 借:银行存款 贷:其他应付款 缴纳社保的时候,做相反的分录
追问: 怎么银行存款增加了呢?你到底会不会啊?你是不是老师啊?我们是从银行付款的,你做借银行存款增加?我都怀疑你了
回答: 你好 这个人是要给你们钱吧,你们只是帮忙代扣代缴社保的 因此 借:银行存款贷:其他应付款 等到你们缴纳给税务局的时候,做相反的分录 也就是 借:其他应付款 贷:银行存款
10课时68253
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20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 怎么就挂其他应收款了呢?这不是缴纳社保吗????这分录什么意思啊?
回答: 你好,这个分录就是你们代扣代缴社保的分录的
追问: 那么我们一共给他缴纳社保费用是500元,打印出社保单是公司承担300,个人承担200,但是公司不给他支付工资,只交社保。
回答: 是的,如果人员不多,那么可以简化的 借:银行存款 贷:其他应付款 缴纳社保的时候,做相反的分录
追问: 怎么银行存款增加了呢?你到底会不会啊?你是不是老师啊?我们是从银行付款的,你做借银行存款增加?我都怀疑你了
回答: 你好 这个人是要给你们钱吧,你们只是帮忙代扣代缴社保的 因此 借:银行存款贷:其他应付款 等到你们缴纳给税务局的时候,做相反的分录 也就是 借:其他应付款 贷:银行存款