借原材料 贷应付账款,借工程施工,贷原材料
追问: 怎么两个分录啊,就一张购买的票呀
回答: 一个是购买,后面一个是领用分录
追问: 领用没有单据
回答: 需要补上单子这个,
追问: 这个补啥单子呀
回答: 要不你这个转不工程施工,没有领用就先做借原材料 贷应付账款,
追问: 老师我问一下,领用单子应该怎么做
回答: 就是出库单,领料这个部门是工地工程部,后面xx材料,多少kg xx型号,多少钱,大致这样,可以不写钱直接有数量可以
追问: 出库之后就转到工程施工里,那工程结束之后呢
回答: 看下面截图,或者是公司规模不大,没有用这个话可以直接做借主营业务成本 贷工程施工,
追问: 完工分录咋做呀
回答: 按截图做,借工程结算,贷工程施工-合同成本,工程施工合同毛利
回答: 你要是规模不大直接做主营业务成本,不是按截图做,那这个完工也不需要再做,你根据开发票做主营业务收入,和主营业务成本了,
追问: 42万小规模呗
追问: 那我直接做成主营业务成本就行呗
追问: 就是借主营业务成本 41w 贷应付账款41w
回答: 那你这个做收入,结转成本,完工就不需要再做了,你到时候完工收入都做完,成本全部转主营业务成本下面就可以
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
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追问: 怎么两个分录啊,就一张购买的票呀
回答: 一个是购买,后面一个是领用分录
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追问: 这个补啥单子呀
回答: 要不你这个转不工程施工,没有领用就先做借原材料 贷应付账款,
追问: 老师我问一下,领用单子应该怎么做
回答: 就是出库单,领料这个部门是工地工程部,后面xx材料,多少kg xx型号,多少钱,大致这样,可以不写钱直接有数量可以
追问: 出库之后就转到工程施工里,那工程结束之后呢
回答: 看下面截图,或者是公司规模不大,没有用这个话可以直接做借主营业务成本 贷工程施工,
追问: 完工分录咋做呀
回答: 按截图做,借工程结算,贷工程施工-合同成本,工程施工合同毛利
回答: 你要是规模不大直接做主营业务成本,不是按截图做,那这个完工也不需要再做,你根据开发票做主营业务收入,和主营业务成本了,
追问: 42万小规模呗
追问: 那我直接做成主营业务成本就行呗
追问: 就是借主营业务成本 41w 贷应付账款41w
回答: 那你这个做收入,结转成本,完工就不需要再做了,你到时候完工收入都做完,成本全部转主营业务成本下面就可以