九月份凭证 支公务出行补贴 借：应付职工薪酬利费 500元 贷：银行存款 500 这个凭证如何调整到10月份

热门问答

• 1 老师，有没有关于通知员工不要把字弄到发票上的和机票火车票 菜单等粘贴在粘贴单上的术语，可以出个通知的那种。
  答：尊敬的员工们： 大家好！ 为了维护公司财务记录的准确性和规范性，同时确保个人信息的隐私和安全，现对发票、机票、火车票以及菜单的使用和保存做出以下规定： 1.所有发票、机票、火车票和菜单在粘贴时，请务必保证其清洁、整洁，无涂改或多余的文字或标记。任何有字迹、涂改或多余标记的票据将被视为无效，无法报销。 2.所有发票、机票、火车票和菜单在粘贴时，请务必保证其完整性。任何撕毁、丢失或更改的票据将无法报销。 3.请大家在使用发票、机票、火车票和菜单时，注意保持其整洁，不要在上面书写或粘贴任何东西。如有任何需要备注的信息，请在报销申请单上添加说明。 4.如因个人疏忽导致发票、机票、火车票和菜单的污损或无法辨识，将由个人承担相应的责任。 我们强烈建议所有员工严格遵守以上规定，以确保财务记录的准确性和个人信息的隐私。如有任何疑问或需要进一步的信息，请随时与财务部门联系。 感谢大家的理解与配合！ 祝工作顺利！ 公司管理团队 XXXX年XX月XX日
• 2 exw申请退税时候杂费计入了收入，做帐时把杂费计入了收入，但是实际客户的应收不包含杂费，怎么办
  答：在这种情况下，需要调整账目以将杂费从收入中减去。具体步骤如下： 1.首先，需要将计入收入的杂费金额从总收入中减去。这可以通过做一笔相反的会计分录来实现，即把之前记录的杂费金额从收入账户中冲销。 2.然后，在应收客户款项中减去杂费金额。这可以通过冲减应收账款账户来实现。 通过这两个步骤，可以确保客户的应收款项中不包含杂费，而收入账户也反映了正确的金额。 需要注意的是，如果已经向税务机关提交了包含杂费的退税申请，那么可能需要与税务机关进行沟通，了解是否需要提供额外的文件或解释以调整退税申请中的杂费金额。
• 3 公司收到购买小车保险的专票，怎么入账
  答：接计入管理费用就可以。
• 4 老师公司注销账务怎么样处理，税务局才能注销
  答：您好，现在报表科目还有数据吗
• 5 在2010-2014年之间，房地产行业收到的房款会计做账为预收款，在企业所得税申报的时候这部分预收款视为销售收入吗？
  答：您好，房地产是特殊行业，汇算清缴参考A105010
• 6 您好老师，请问增值税发票纸质电子发票互换是什么意思呢，既能开电子发票也能开纸质发票吗
  答：您好， 是的，就是你说的这样的
• 7 应付账款周转率等于销售成本/平均应付账款，这里的销售成本是不是主营业务成本+其他业务成本，平均应付账款取什么数呢
  答：销售成本是 主营业务成本%2B其他业务成本
• 8 我7月才做了一笔管理费用支出，现在又退回500块，但7月已经结转损益了，现在怎么调整
  答：直接冲减本期管理费用就可以。
• 9 请问老师这道题怎么解啊，谢谢
  答：学员你好，我看一下
• 10 老师，请教一个问题，对方给我们开的发票，我们弄丢了，该怎么办呢
  答：可复印发票其他联次，加盖发票专用章