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Excel学堂用户4808

费用发票,去年的,今年还可以入账吗?

681 2020-10-16 11:33
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老师解答
2020-10-16 11:33

你好,费用发票,去年的,今年还可以补入帐,通过以前年度损益调整科目核算 

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Excel学堂用户4808
2020-10-16 11:34

追问: 补到去年账目中去吗?怎么做账?

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Excel学堂用户4808
2020-10-16 11:35

追问: 不能算到今年的费用吗?

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答疑老师
2020-10-16 11:40

回答: 你好,补做到现在,而不是去年,不能算到今年的费用,账务处理是 借:以前年度损益调整 贷:库存现金等科目 

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Excel学堂用户4808
2020-10-16 12:06

追问: 那以前年度损益调整后面又该怎么处理?

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答疑老师
2020-10-16 12:10

回答: 你好,结转到利润分配——未分配利润 借:利润分配——未分配利润 贷:以前年度损益调整

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Excel学堂用户4808
2020-10-16 12:11

追问: 那这个分录是做到今年的账目中吗

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答疑老师
2020-10-16 12:12

回答: 你好,是的,是这样的 

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Excel学堂用户4808
2020-10-16 12:16

追问: 那这样在今年这季度的资产负债表和利润表里面都有影响吧

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答疑老师
2020-10-16 12:40

回答: 你好,对资产负债表有影响,对今年利润表没有影响

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