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Excel学堂用户6488

邹老师,我有个小规模企业这个季度开超30万了,增值税怎么报

427 2020-10-17 12:53
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老师解答
2020-10-17 13:07

你好 按照实际的开票金额去申报

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Excel学堂用户6488
2020-10-17 13:08

追问: 应该塡在哪一栏

应该塡在哪一栏
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答疑老师
2020-10-17 13:11

回答: 你好 填写在第三栏 您这个三十多万是开了发票的,填写在第三栏

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Excel学堂用户6488
2020-10-17 13:15

追问: 这位老师是这样说的,我没看懂,因为我刚刚接触这个

这位老师是这样说的,我没看懂,因为我刚刚接触这个
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答疑老师
2020-10-17 13:18

回答: 你好 您拿一张你开的发票,看一下税率,假如是0税率,就那样填 假如是1%税率,就填写不含税了金额

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你好,1月销售超了10万,但季度没有超30万,就根据季度收入填写申报,这种情况(季度没有超30万)是免征增值税的
2020-04-13
你好 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税 借: 应交税费-应交增值税 贷:银行存款
2020-07-28
你好 有专票么 没有的话 不含税销售额 填在主表第10行 个体户填在主表11行 申报即可
2021-01-07
同学,你好,正常申报,3月份有开1%的发票换算销售额,比如开10万/1.01*0.03,
2020-04-14
填写在3%税率的收入里面,然后再填写减免表,把减免的2%填写在减免表里。
2023-04-03
你好,同学。你说的是做什么分录?开出发票20万的分录吗?
2020-08-15
你好,第二季度可以免增值税的
2019-05-14
您好 请问是开具的普通发票吧
2021-02-01
按照不含税的30万销售额填写对应税率的那一行
2021-01-15
不需要缴纳的季度报税,看季度的销售额就可以的,前提是得是普通发票,现在已经是季度45万,可以免增值税了。
2021-12-22
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