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Excel学堂用户1755

购物卡销售,开具的发票,这个0税率,申报增值税的时候表怎么填啊

499 2020-10-17 13:04
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老师解答
2020-10-17 13:07

不需要申报,对方实际消费的时候你再申报交税

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Excel学堂用户1755
2020-10-17 13:11

追问: 对奥,账不是我处理的,我们有开0税率的发票,后面他们也消费了,这个是中秋福利,消费阶段我们不会再开发票了,那实际销售的时候申报增值税就根据税率填在未开票收入里面吗?填附表一就可以了吧,其他表不用管吧

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答疑老师
2020-10-17 13:11

回答: 是的,是的,是的,是的

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Excel学堂用户1755
2020-10-17 13:12

追问: 谢谢老师

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答疑老师
2020-10-17 13:25

回答: 好,我先回复别的学员了

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