不需要申报,对方实际消费的时候你再申报交税
追问: 对奥,账不是我处理的,我们有开0税率的发票,后面他们也消费了,这个是中秋福利,消费阶段我们不会再开发票了,那实际销售的时候申报增值税就根据税率填在未开票收入里面吗?填附表一就可以了吧,其他表不用管吧
回答: 是的,是的,是的,是的
追问: 谢谢老师
回答: 好,我先回复别的学员了
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