对,这个10栏取得是1%这个不含税金额,出来免税额是3% 是和发票不一样忽略这个就可以,系统问题,
追问: 那百分之一税率下不含税收入填写到增值税主表10行以后好用填写其他么?还是直接保存就可以了
回答: 不需要, 免税额是按3%自动生成的
追问: 那财务报表里面的营业收入填写百分之一税率下的不含税收入,那个营业外收入算百分之一税率下的增值税额,这样对么
回答: 对,是的,是的,是的,是的
追问: 增值税主表要是按百分之一税率填写10行,然后税额是百分之三计算的,最终合计不含税收入不是开票金额76810,那最后报税校正时候是不是会显示不符合开票金额呢?
回答: 不会,出来免税额是有问题,忽略就可以,你1%税额还不能提交申报,只能按3%
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追问: 那百分之一税率下不含税收入填写到增值税主表10行以后好用填写其他么?还是直接保存就可以了
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追问: 那财务报表里面的营业收入填写百分之一税率下的不含税收入,那个营业外收入算百分之一税率下的增值税额,这样对么
回答: 对,是的,是的,是的,是的
追问: 增值税主表要是按百分之一税率填写10行,然后税额是百分之三计算的,最终合计不含税收入不是开票金额76810,那最后报税校正时候是不是会显示不符合开票金额呢?
回答: 不会,出来免税额是有问题,忽略就可以,你1%税额还不能提交申报,只能按3%