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151****7529

老师,您好!我公司是小规模纳税人,3季度, 一、税务局代开增票不含税金额169860.84(其中3%税点的金额是3188.02、1%税点的金额是166672.82) 二、普票不含税金额是891.09。本月增值税申报表怎么填写呀。我填了一些,出现了表格中黄色部分,详情看图

11 2020-10-17 14:12
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老师解答

你好,同学 你这里的总金额是没有超过30万对不对,那么你税务机关代开的发票是普票还是专票?

2020-10-17 16:22
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151****7529

追问: 没有超过呀,税务局代开的专票呀,

2020-10-17 16:26
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答疑老师

回答: 那你应该是这个样子,填写税务代开的专票,你填写在你的第二行,其他的这个普通发票你填写在第11行。然后它就会自动生成下面的税额,你再发过来看一下。

2020-10-17 16:35
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151****7529

追问: 普票应该填在10行吧

2020-10-17 16:57
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151****7529

追问: 老师,这么填不对呀, 老师您仔细看看我的问题:老师,您好!我公司是小规模纳税人,3季度, 一、税务局代开专票不含税金额169860.84(其中3%税点的金额是3188.02、1%税点的金额是166672.82) 二、普票不含税金额是891.09。本月增值税申报表怎么填写呀。详情看图

老师,这么填不对呀, 老师您仔细看看我的问题:老师,您好!我公司是小规模纳税人,3季度,
一、税务局代开专票不含税金额169860.84(其中3%税点的金额是3188.02、1%税点的金额是166672.82)
二、普票不含税金额是891.09。本月增值税申报表怎么填写呀。详情看图
2020-10-17 16:59
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答疑老师

回答: 你这里就是按照我上面给你讲的这个思路,这个样子去填写与税务局代开的专票,填写在第二行普票是可以享受免税填写在11行,你这个是属于未达起征点的免税。然后就是你这里生成的这个增值税有差异,因为你代开的发票有一部分是1%的,但是这个申报表自动体现的是2%,所以说会有差异。

2020-10-17 17:02
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答疑老师

回答: 那么在你这个表格的下面部分,有一行是专门填写这个减税的税额,你把这个2%的差异填写到这一行里面。

2020-10-17 17:02
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151****7529

追问: 老师,按您的要求填完就这样了,详情请看图片

老师,按您的要求填完就这样了,详情请看图片
老师,按您的要求填完就这样了,详情请看图片
2020-10-17 17:08
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答疑老师

回答: 您这样没什么问题了,你看一下呢

2020-10-17 19:42
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151****7529

追问: 问题大了,我是小微企业,普票应该填在表格10

2020-10-18 10:34
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