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之前年度亏损,税务报表没有填写,今年的有盈利,第一,二季度都没有数据,第三季度如何调整企业所得税报表?谢谢老师

42 2020-10-17 14:44
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老师解答

你这个亏损是19年汇算清缴表上面弥补亏损最后一栏吗,你这个申报3季度本年累计数利润总额是正数吗,只有正数才可以去弥补亏损自动生成数字,填写不了

你这个亏损是19年汇算清缴表上面弥补亏损最后一栏吗,你这个申报3季度本年累计数利润总额是正数吗,只有正数才可以去弥补亏损自动生成数字,填写不了
2020-10-17 14:48
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188****8098

追问: 不是,以前报表都没有数据,都是零,这种不能处理了吗?

2020-10-17 14:50
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答疑老师

回答: 不能,这个税局认可是汇算清缴表上面弥补亏损,不是你账上的,你不想交,可以去暂估成本和费用, 国家税务总局关于企业所得税若干问题的公告 国家税务总局公告2011年第34号   六、关于企业提供有效凭证时间问题   企业当年度实际发生的相关成本、费用,由于各种原因未能及时取得该成本、费用的有效凭证,企业在预缴季度所得税时,可暂按账面发生金额进行核算;但在汇算清缴时,应补充提供该成本、费用的有效凭证。  

2020-10-17 15:00
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