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184****3612

进项税转出是转了哪里了

49 2020-10-17 15:06
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老师解答

你好  到时你需要转出到转出未交增值税科目去。     

2020-10-17 15:07
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184****3612

追问: 不能转到成本或者费用么,这个税没认证不能低扣了,19年不知道什么原因没认证,现在查不到了

2020-10-17 15:09
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答疑老师

回答: 你好 我上面说的是结转的时候处理 。 你这个是为什么不能抵扣。 收到专票你计入借方什么科目的 ? 这样好具体判断科目 

2020-10-17 15:10
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184****3612

追问: 当时的是口岸费和装卸费得进项税,我也不知道为什么没抵扣

2020-10-17 15:11
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答疑老师

回答: 你好 看你借方是做的是什么  ?  比如借成本或者费用贷进项税转出 这样来做。  月末在转进项税转出到转出未交增值税   

2020-10-17 15:14
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184****3612

追问: 当时这么做的,借:经营费用 应交税费-应交增值税-进项税 贷:库存现金 现在进项税不能抵扣一直挂着呢

2020-10-17 15:17
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答疑老师

回答: 你好  那你就做 借经营费用 贷进项税转出   

2020-10-17 15:18
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184****3612

追问: 谢谢老师

2020-10-17 15:18
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答疑老师

回答: 没事的 希望能帮到你   

2020-10-17 15:23
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