你好,填写在第一栏次,和第三栏次,税控器具开具的普通发票
追问: 别处还填吗?老师
回答: 开具的是1个点的普票的嘛
追问: 是的,老师
回答: 填写增值税减免申报表,把减征的百分之2填进去,在主表填写减征额百分之2
追问: 主表填哪?减免税申报表填哪?老师
回答: 减征的百分之2,主表在第18行填写,减免表选择一下湖北的那个优惠政策
追问: 主表第18行填负数对吗?24行表示这个月该交3478.17元的增值税是吗?老师 减免税申报表本期发生额填吗?本期实际抵减税额填吗?都怎么填?老师
回答: 减免表2. 3.。。。4 都填写不含税金额乘以百分之2 的税额, 18行填写正数
追问: 这样吗?老师,为什么我这个不显示交增值税
回答: 减征额填写的不对的呢 用不含税的金额乘以0.02,你直接填写了要缴纳的金额,我看一下你的整体的主表
追问: 这个呢?老师
回答: 你的本期应纳税额没有数据的呢,还有那个6956.35填写第4列本期实际递减额,第5列不填写
追问: 那第二列填吗?填什么数
回答: 你的不含税销售额没有填写的呢,不含税收入填在税控器具开具的普通发票一栏,应该是第3栏
追问: 填了,老师
回答: 本期应纳税额没有数据的呢,要填写这个税额
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 是的,老师
回答: 填写增值税减免申报表,把减征的百分之2填进去,在主表填写减征额百分之2
追问: 主表填哪?减免税申报表填哪?老师
回答: 减征的百分之2,主表在第18行填写,减免表选择一下湖北的那个优惠政策
追问: 主表第18行填负数对吗?24行表示这个月该交3478.17元的增值税是吗?老师 减免税申报表本期发生额填吗?本期实际抵减税额填吗?都怎么填?老师
回答: 减免表2. 3.。。。4 都填写不含税金额乘以百分之2 的税额, 18行填写正数
追问: 这样吗?老师,为什么我这个不显示交增值税
回答: 减征额填写的不对的呢 用不含税的金额乘以0.02,你直接填写了要缴纳的金额,我看一下你的整体的主表
追问: 这个呢?老师
回答: 你的本期应纳税额没有数据的呢,还有那个6956.35填写第4列本期实际递减额,第5列不填写
追问: 那第二列填吗?填什么数
回答: 你的不含税销售额没有填写的呢,不含税收入填在税控器具开具的普通发票一栏,应该是第3栏
追问: 填了,老师
回答: 本期应纳税额没有数据的呢,要填写这个税额