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Excel学堂用户7086

我们是小规模纳税人,这个季度普通发票金额304872元,增值税纳税申报表我填哪一行?老师

502 2020-10-17 15:45
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老师解答
2020-10-17 15:45

你好,填写在第一栏次,和第三栏次,税控器具开具的普通发票

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Excel学堂用户7086
2020-10-17 15:46

追问: 别处还填吗?老师

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答疑老师
2020-10-17 15:49

回答: 开具的是1个点的普票的嘛

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Excel学堂用户7086
2020-10-17 15:50

追问: 是的,老师

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答疑老师
2020-10-17 15:52

回答: 填写增值税减免申报表,把减征的百分之2填进去,在主表填写减征额百分之2

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Excel学堂用户7086
2020-10-17 15:58

追问: 主表填哪?减免税申报表填哪?老师

主表填哪?减免税申报表填哪?老师
主表填哪?减免税申报表填哪?老师
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答疑老师
2020-10-17 15:59

回答: 减征的百分之2,主表在第18行填写,减免表选择一下湖北的那个优惠政策

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Excel学堂用户7086
2020-10-17 16:06

追问: 主表第18行填负数对吗?24行表示这个月该交3478.17元的增值税是吗?老师 减免税申报表本期发生额填吗?本期实际抵减税额填吗?都怎么填?老师

主表第18行填负数对吗?24行表示这个月该交3478.17元的增值税是吗?老师   减免税申报表本期发生额填吗?本期实际抵减税额填吗?都怎么填?老师
主表第18行填负数对吗?24行表示这个月该交3478.17元的增值税是吗?老师   减免税申报表本期发生额填吗?本期实际抵减税额填吗?都怎么填?老师
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答疑老师
2020-10-17 16:23

回答: 减免表2.   3.。。。4   都填写不含税金额乘以百分之2 的税额,    18行填写正数

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Excel学堂用户7086
2020-10-17 16:31

追问: 这样吗?老师,为什么我这个不显示交增值税

这样吗?老师,为什么我这个不显示交增值税
这样吗?老师,为什么我这个不显示交增值税
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答疑老师
2020-10-17 16:36

回答: 减征额填写的不对的呢 用不含税的金额乘以0.02,你直接填写了要缴纳的金额,我看一下你的整体的主表

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Excel学堂用户7086
2020-10-17 16:40

追问: 这个呢?老师

这个呢?老师
这个呢?老师
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答疑老师
2020-10-17 16:46

回答: 你的本期应纳税额没有数据的呢,还有那个6956.35填写第4列本期实际递减额,第5列不填写

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Excel学堂用户7086
2020-10-17 16:50

追问: 那第二列填吗?填什么数

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答疑老师
2020-10-17 16:51

回答: 你的不含税销售额没有填写的呢,不含税收入填在税控器具开具的普通发票一栏,应该是第3栏

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Excel学堂用户7086
2020-10-17 17:00

追问: 填了,老师

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答疑老师
2020-10-17 17:03

回答: 本期应纳税额没有数据的呢,要填写这个税额

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