欢迎来到Excel学堂官网!
咨询
会员头像
134****7086

我们是小规模纳税人,这个季度普通发票金额304872元,增值税纳税申报表我填哪一行?老师

7 2020-10-17 15:45
温馨提示:如果以上问题和您遇到的情况不相符,可在线咨询老师 免费咨询老师
老师解答

你好,填写在第一栏次,和第三栏次,税控器具开具的普通发票

2020-10-17 15:45
头像
134****7086

追问: 别处还填吗?老师

2020-10-17 15:46
头像
答疑老师

回答: 开具的是1个点的普票的嘛

2020-10-17 15:49
头像
134****7086

追问: 是的,老师

2020-10-17 15:50
头像
答疑老师

回答: 填写增值税减免申报表,把减征的百分之2填进去,在主表填写减征额百分之2

2020-10-17 15:52
头像
134****7086

追问: 主表填哪?减免税申报表填哪?老师

主表填哪?减免税申报表填哪?老师
主表填哪?减免税申报表填哪?老师
2020-10-17 15:58
头像
答疑老师

回答: 减征的百分之2,主表在第18行填写,减免表选择一下湖北的那个优惠政策

2020-10-17 15:59
头像
134****7086

追问: 主表第18行填负数对吗?24行表示这个月该交3478.17元的增值税是吗?老师 减免税申报表本期发生额填吗?本期实际抵减税额填吗?都怎么填?老师

主表第18行填负数对吗?24行表示这个月该交3478.17元的增值税是吗?老师   减免税申报表本期发生额填吗?本期实际抵减税额填吗?都怎么填?老师
主表第18行填负数对吗?24行表示这个月该交3478.17元的增值税是吗?老师   减免税申报表本期发生额填吗?本期实际抵减税额填吗?都怎么填?老师
2020-10-17 16:06
头像
答疑老师

回答: 减免表2.   3.。。。4   都填写不含税金额乘以百分之2 的税额,    18行填写正数

2020-10-17 16:23
头像
134****7086

追问: 这样吗?老师,为什么我这个不显示交增值税

这样吗?老师,为什么我这个不显示交增值税
这样吗?老师,为什么我这个不显示交增值税
2020-10-17 16:31
头像
答疑老师

回答: 减征额填写的不对的呢 用不含税的金额乘以0.02,你直接填写了要缴纳的金额,我看一下你的整体的主表

2020-10-17 16:36
头像
134****7086

追问: 这个呢?老师

这个呢?老师
这个呢?老师
2020-10-17 16:40
头像
答疑老师

回答: 你的本期应纳税额没有数据的呢,还有那个6956.35填写第4列本期实际递减额,第5列不填写

2020-10-17 16:46
头像
134****7086

追问: 那第二列填吗?填什么数

2020-10-17 16:50
头像
答疑老师

回答: 你的不含税销售额没有填写的呢,不含税收入填在税控器具开具的普通发票一栏,应该是第3栏

2020-10-17 16:51
头像
134****7086

追问: 填了,老师

2020-10-17 17:00
头像
答疑老师

回答: 本期应纳税额没有数据的呢,要填写这个税额

2020-10-17 17:03
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
相关问答
资料 财务人员法律风险防范

10课时68253

资料 一般纳税人账税处理汇编(商业企业)

16课时43021

资料 2020年 初级必备考点分享

20课时87675

财务问题咨询

  • 老师
    答疑老师:齐红
    注册会计师 税务师
    回答好评数:1024658 向TA咨询
  • 老师
    答疑老师:王侨
    注册会计师
    回答好评数:1021233 向TA咨询
  • 老师
    答疑老师:唐汨莎
    注册会计师
    回答好评数:1024658 向TA咨询

财务课程

财务课程 财务课程 财务课程 财务课程
免费领取

热门问答

在线提问累计解决68456个问题

齐红 | 金牌答疑老师

职称:注册会计师,中级会计师

亲爱的学员你好,我是来自Excel学堂的齐红老师很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?
二维码
微信扫码
加老师在线提问解答

提交成功

快账推出导师计划,现为您分配专属辅导老师,我将全程辅导您的学习,并可领取资料包,一对一跟进学习

扫码加我微信

微信号:15580860597

扫码或加微信号