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Excel学堂用户9869

老师,请问我们是小规模纳税人,购买金税盘应该只是抵扣18多的进项税吧,怎么在申报表里填写

362 2020-10-17 16:36
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老师解答
2020-10-17 16:37

您好, 正常填写附表,然后实际当期抵扣多少?就在主表填写抵扣的金额

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Excel学堂用户9869
2020-10-17 16:40

追问: 如果本期没有抵扣的增值税,还要填写吗?应该怎么填

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答疑老师
2020-10-17 16:40

回答: 您好 ,那您可以不填写有销项税额时您再填写, 或者您就填写附表留底

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Excel学堂用户9869
2020-10-17 16:41

追问: 如果填附表留底,我怎么做凭证呢

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答疑老师
2020-10-17 16:44

回答: 您好 借应交税费 贷管理费用,

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Excel学堂用户9869
2020-10-17 16:45

追问: 收到的这张专票应该不用认证吧

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答疑老师
2020-10-17 16:52

回答: 你好, 是的,不需要认证全额抵扣增值税,

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你好,就是防伪税控系统及维护费减免表格 0申报就都不需要填写的
2017-06-06
你好!现在是可以抵扣了,没有明文规定不可以
2021-01-22
你好,如果需要抵扣的,在主表应纳税减征额,还有减免表和附表四里面填写。
2020-10-17
同学您好, 是的,购买时候借管理费用,——办公费贷银行存款
2020-10-17
你好,填在本期减免税额这栏里,
2019-10-18
你好在主表应纳税减征额 减免表和附表四的,本期发生额和实际抵扣金额里面。
2021-07-01
可以全额抵扣 借管理费用贷银存 全额抵扣借应交税费-应交增值税借管理费用负数
2019-01-08
小规模纳税人将抵减金额填入《增值税纳税申报表(适用于小规模纳税人)》第11栏‘本期应纳税额减征额’。当本期减征额小于或等于第10栏‘本期应纳税额’时,按本期减征额实际填写;当本期减征额大于第10栏‘本期应纳税额’时,按本期第10栏填写,本期减征额不足抵减部分结转下期继续抵减。
2022-09-16
是的,是这样填列申报的
2019-10-22
你好!税控盘这个不是抵减企业所得税,是抵减增值税。
2020-07-03
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