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公司马上要注销,待转销项税额期末有余额比较多,应交税费销项税额,减免税款,代扣代缴个人所得税,增值税留底税额期末有余额,这些如何做平,请教会计分录,还有一个是如果资产负债表平,利润表本年累计收益总额加上未分配利润年初不等于未分配利润期末,我做过分录补提企业所得税借以前年度损益调整贷应交企业所得税,还有坏账冲回借坏账准备应收账款贷资产减值损失,与这两个分录有关吗

2 2020-10-17 16:57
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同学你好,具体会计分录如下,与补提企业所得税有关,与资产减值损失关系不大: 借:营业外支出 贷:应交税费

2020-10-17 18:53
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153****7730

追问: 待转销项税做平会计分录

2020-10-17 19:17
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答疑老师

回答: 同学你好,会计分录如下: 借:应交税费 贷:营业外收入

2020-10-17 19:24
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153****7730

追问: 坏账准备 应收账款做平会计分录

2020-10-17 20:15
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答疑老师

回答: 同学你好,具体会计分录如下: 借:营业外支出 坏账准备 贷:应收账款

2020-10-17 20:40
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153****7730

追问: 其他应收款集团内部往来有余额如何做平

2020-10-17 21:29
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答疑老师

回答: 同学你好,具体会计分录如下: 借:营业外支出 贷:其他应收款

2020-10-17 21:37
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153****7730

追问: 科目余额表期初平的,后来做了一笔借银行存款贷应收账款,应收账款期末贷方有余额,如何做平

2020-10-18 00:43
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答疑老师

回答: 同学你好,这笔款具体用途是什么呢,从你的描述,按我的理解,应该确认收入的。

2020-10-18 01:16
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153****7730

追问: 收到服务费

2020-10-18 01:17
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答疑老师

回答: 同学你好,这样的话,应该确认收入处理。

2020-10-18 01:19
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153****7730

追问: 好的,谢谢

2020-10-18 01:20
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答疑老师

回答: 同学你好,不客气,祝你学习进步,工作顺利。

2020-10-18 01:21
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153****7730

追问: 坏账准备-应收账款借方有余额,如何做平

2020-10-18 05:23
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153****7730

追问: 这要补提吧

2020-10-18 05:51
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153****7730

追问: 坏账准备-应收账款期末余额在借方,如何做账平掉

2020-10-18 08:29
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答疑老师

回答: 同学你好,具体会计分录如下: 借:营业外支 贷:坏账准备

2020-10-18 09:36
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