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老师你好,福利费、水电费、厂房房租每月要计提吗?应该如何处理

93 2020-10-17 17:36
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老师解答

一、福利费每月不用计提,直接据实列支,凭发票报销处理。账务处理是: 1、借:管理费用——福利费 贷:应付职工薪酬——福利费 2、借:应付职工薪酬——福利费 贷:银行存款(或库存现金、其他应收款——XX个人等科目) 二、水电费,厂房房租,如果是发票未及时到,可以预提费用。账务处理是: 借:管理费用 借:制造费用 贷:预提费用

2020-10-17 17:38
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133****2793

追问: 如老板用微信付款的话如何处理

2020-10-17 17:48
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答疑老师

回答: 老板用**付款的话,贷方计入其他应付款——XX老板

2020-10-17 17:59
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133****2793

追问: 这样的话,老板挂两个科目其他应收款和其他应付款吗

2020-10-17 18:03
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答疑老师

回答: 如果是你们以前挂的是其他应收款的话,此时,贷方计入其他应收款——XX老板,抵减老板欠公司的款项。

2020-10-17 18:05
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133****2793

追问: 明白了 谢谢老师

2020-10-17 18:08
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答疑老师

回答: 祝学习进步,工作顺利

2020-10-17 18:09
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