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186****3166

老师,我申报的时候一直提示申报失败,麻烦帮看一下

37 2020-10-18 09:23
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老师解答

开的普票吗 在第三栏tian xie

2020-10-18 09:23
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186****3166

追问: 税务局代开的普票

2020-10-18 09:26
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答疑老师

回答: 在第三栏填写和第一栏一样的

2020-10-18 09:27
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186****3166

追问: 第一栏不用填写么?老师

2020-10-18 09:29
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186****3166

追问: 申报表上不是显示可以提取本月发票数额么,他是在第一栏显示的

2020-10-18 09:30
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答疑老师

回答: 第三栏填写的和第一栏相等 这句话的意思,就是第一栏等于第三栏 第一栏没有问题 对呀 没说他错了

2020-10-18 09:31
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186****3166

追问: 课时他老是提醒

2020-10-18 09:33
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答疑老师

回答: 你填写截图看下 然后点保存再截图

2020-10-18 09:34
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186****3166

追问: 我现在还是申报不了呢,老师

我现在还是申报不了呢,老师
2020-10-18 10:27
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186****3166

追问: 有一张发票是金额303000,价税合计303000元。 税率,税额那里是星号

2020-10-18 10:29
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答疑老师

回答: 303000/1.01按这个填写 你的申报表怎么不截图啊?

2020-10-18 10:30
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186****3166

追问: 我是按300000填写的

2020-10-18 10:37
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答疑老师

回答: 截图你填写的我要看一下

2020-10-18 10:39
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186****3166

追问: 我是这样填写的老师

我是这样填写的老师
2020-10-18 10:40
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答疑老师

回答: 943080 差了3000的 是代开发票的价税合计吗 是的话你还有这个提示

2020-10-18 10:42
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186****3166

追问: 那个数是943080,老师。现在申报附加税显示如下

那个数是943080,老师。现在申报附加税显示如下
2020-10-18 10:47
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答疑老师

回答: 缴纳的增值税多少 代开的时候交了吗

2020-10-18 10:48
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186****3166

追问: 交了,9400.8元,申报附加税显示如下

2020-10-18 10:52
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186****3166

追问: 这个是有优惠政策么老师

这个是有优惠政策么老师
2020-10-18 10:53
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答疑老师

回答: 减半缴纳的 你这个没有减免只能减半 点确定 写下修改的原因

2020-10-18 10:54
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186****3166

追问: 我把增值税那栏填写9400.8*50%=4700.25就可以了是吧老师

2020-10-18 10:56
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答疑老师

回答: 不修改 你交了多少增值税第一栏填写多少 小规模的后面有减免 你往后看

2020-10-18 10:57
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