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132****1376

老师好,请问于2018年公户转私户10000元(临时安装工工资,讲好凭劳务票来结算,一直拖到现在尚未结算,挂往来上),那我能否采用,在下月工资薪金申报时申报,抹平个人往来

97 2020-10-18 10:53
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老师解答

你好,实际上是临时工资吗?

2020-10-18 11:02
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132****1376

追问: 老师好,是的

2020-10-18 11:11
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答疑老师

回答: 那就用工资表做工资冲往来

2020-10-18 11:50
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132****1376

追问: 噢。下月先申报,申报之后帐务处理:借:应付工资 贷:其他应收款-某某,是吗

2020-10-18 11:57
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答疑老师

回答: 是的,您的分录处理正确

2020-10-18 14:53
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132****1376

追问: 噢。老师还要问下,时间跨越3个年,按此方法处理有无风险

2020-10-18 15:01
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答疑老师

回答: 那只能说你当时没有按照真实发生日期申请,税务稽查会有风险

2020-10-18 16:15
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