老师，帮我看下这个表，在发票自动汇总里面有两笔，一个是货物一个是服务。我导入申报表表2，就只有一笔的数据。而且还不能修改为啥了？

热门问答

• 1 老师好，有笔预付的物业费用的业务期初建账的时候在a公司现在发票来了发现是属于b公司的，期初建账在a公司 也是a公司支付的款，现在移动到b公司，这笔物业费期初是预付了1000登记的，期初摊销我为了方便核算 管理费用的借贷方都登记了1笔以前月份的摊销 之前月份的摊销 ，现在要移动到b公司 要怎么处理
  答：同学，你好，这就相当于A公司替B公司垫付了物业费 处理如下 B公司还款给A公司，A公司之前进的费用原路冲回。 发票拿到B公司进费用
• 2 我想请问下，贸易型公司的认定一般纳税人标准是什么？
  答：你好，连续累计12个月销售额超过500万，或者是你自己申请转一般纳税人都可以
• 3 老师您好，不明白为什么不是先做交易性金额资产答案交易成本为什么是4500！如果是长投：不应该因付款付5500吗？原账面5500加新公允4500即105000才对？我的思路那里不对？
  答：同学你好，交易性金融资产是按照公允价值算5000，加上新增加的长投55000, 你说的，原账面5500加新公允4500即105000才对，这些数据是那来的呢 答案交易成本为什么是4500，是因为要结转成本啊，公允-账面的差额100不是在投资收益反映了
• 4 老师，麻烦问下小规模纳税人销售额如果第四季度超了30万，前面三个季度没有超，那第四季度是全额交增值税？会影响前三个季度的申报吗？
  答：第四季度是全额交增值税的
• 5 提问:老师，9月发的是8月份的工资，在8月的税期，应该报8月的个税，是不？
  答：同学你好 对的 是这样的
• 6 白盘提示证书已挂失，不能清卡，以前都正常开发票清卡都没有问题，请问怎么回事
  答：你好，系统问题，这个只有联系当地12366处理
• 7 老师，我和另一个人刚接了一家兼职会计的业务，以后工作怎么分配好?对方年龄大，外跑的业务和涉及电脑的工作应该是给我了。目前账还没做，月初清盘申报是她在做了。有两家公司要注销我把税务注销了，现在做工商注销，有一家有社保医保，我在变更成我，以后也归我做了。怎么分配一下工作划清一下责任好?
  答：你好，这个可以根据你们的时间来分配一下这个工作
• 8 老师，请问我们收到销售部门交来的销售单，就可以做确认收入的分录了？
  答：你好 收到销售单时，如果没有其他的条件（比如要达到XX条件才能作为收入的），可以凭借销售单确认收入
• 9 公司可以给个人投资并要求个人给公司分红吗
  答：个人不是企业，没有那个说法的哈
• 10 购买财务室办公桌子，金额不大，未收到发票，怎么做会计分录
  答：计入管理费用-办公费，只是不能税前扣除