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188****3308

主营业务是饭堂承包收入,现在因为是疫情,餐饮服务业免税,那我做分录的时候需不需要,贷应缴税费,

94 2020-10-18 11:42
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老师解答

您好 餐饮服务业免税,做分录的时候不需要贷应缴税费

2020-10-18 11:43
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188****3308

追问: 可是现在因为疫情,税率由百分之三下调为百分之二了,可是做分录的时候应交税费还是算百分之三的吗?

2020-10-18 11:53
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答疑老师

回答: 不是的 做分录的话根据您开具发票上的税率做

2020-10-18 12:21
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188****3308

追问: 那我没有开票的呢?因为我是进销存的数据直接生成凭证的,直接算出税费了

2020-10-18 12:40
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答疑老师

回答: 那您算出的税费是按照多少的

2020-10-18 12:42
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188****3308

追问: 我开票的是按百份之一,电脑自动生成的是百分之三

2020-10-18 14:51
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答疑老师

回答: 差额填写减免税明细表

2020-10-18 14:52
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188****3308

追问: 报税的时候吗?

2020-10-18 15:06
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答疑老师

回答: 是的 报税的时候填写减免税明细表

2020-10-18 15:09
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188****3308

追问: 那我开票是百分之一,这样做分录又按百分之三有关系吗?

2020-10-18 15:10
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188****3308

追问: 如果是这样,那我做分录饭堂承包费需要贷应缴税费吗?

2020-10-18 15:11
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答疑老师

回答: 开票是百分之一 按照您开具发票的写分录吧  要贷应缴税费

2020-10-18 15:20
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188****3308

追问: 可是我不开票得是百分之三哦

2020-10-18 15:34
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答疑老师

回答: 不开票得是百分之三? 您按3%计提的税额?

2020-10-18 15:45
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188****3308

追问: 是的,电脑自己算的

2020-10-18 15:46
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答疑老师

回答: 那也是一样的要填写减免税明细表

2020-10-18 15:54
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答疑老师

回答: 系统默认3%税率带入

2020-10-18 15:55
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188****3308

追问: 开票的百分之一,不开票得百分之三,这样会不会有冲突

2020-10-18 15:57
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答疑老师

回答: 不开票的也按1%确认销项 填表都是3%销项 然后填减免税明细表

2020-10-18 16:22
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