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150****6626

如图,小规模纳税人,增值税申报表中,为什么红框里的免税额不能自动扣除?? 我应该交的金额是要扣除这个免税金额才对。但是表中不能扣除,应该怎么填?

63 2020-10-18 11:51
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老师解答

那是这个1.3行不能填写数字这个

2020-10-18 11:54
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150****6626

追问: 1.3行不能填写数字吗?为什么呢?

2020-10-18 11:55
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150****6626

追问: 不填也不对呀,变成负数了,我正确的应该是50.3。就是我第一张图片中的数据减去那个免税金额就等于50.3,但是表中扣除不了那个免税额。

不填也不对呀,变成负数了,我正确的应该是50.3。就是我第一张图片中的数据减去那个免税金额就等于50.3,但是表中扣除不了那个免税额。
2020-10-18 11:58
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答疑老师

回答: 18栏不填写,你们做啥的,这个是不是开免税发票?

2020-10-18 12:08
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150****6626

追问: 我们是餐饮行业,疫情期间免税啊,是开的免税发票。应该要填的嘛。而且后面的减免税附表,也填了这个数据个免税政策的呀。

2020-10-18 12:09
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答疑老师

回答: 只需要填写免税表,下面免税栏第一列,不填写减税栏次,不是上面那个一块,还有18栏不能填写

2020-10-18 12:15
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150****6626

追问: 老师,我没懂,您说详细一点可以吗?

老师,我没懂,您说详细一点可以吗?
2020-10-18 12:22
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答疑老师

回答: 上面一块不需要填写,那是开1% 这个填写的,你们享受免税,不需要填写上面减税

2020-10-18 12:25
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150****6626

追问: 我们有1%的,也有免税的

2020-10-18 12:31
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150****6626

追问: 那个免税表的数据我都填的正确的。现在问题就是为什么主表上免税额哪一栏不能扣除,只要能扣除就对了。

2020-10-18 12:35
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答疑老师

回答: 你税局说开1%也可以按免税申报吗,那这个删除减税栏下面这个和18栏就可以

2020-10-18 12:57
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150****6626

追问: 不是啊,1%就是按减税申报。

2020-10-18 13:37
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答疑老师

回答: 那开免税和1%都有吗,是你们税局说是分开申报吗?1% 这个对应不含税填写3栏=1行,1行*2%填写减免表2,3,4列,和主表减征额

2020-10-18 13:46
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